1+1=3的小幸福 追問

2019-07-22 11:28

那怎么改回來，這個咋回事

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-22 11:29

我也不懂啊都平了，就是這個預付賬款對不上明細的金額

吳少琴老師 解答

2019-07-22 11:33

你進報表看一下你的公式

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-22 11:37

就是這樣的

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-22 11:37

沒錯啊

吳少琴老師 解答

2019-07-22 11:38

報表的公式沒有問題

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-22 11:39

那到底哪里有問題，怎么會這樣呢，老師

吳少琴老師 解答

2019-07-22 11:41

把報表的數字和總賬的數都截圖看一下

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-22 13:33

之前數據都是對的，我仔細看了一下，18年開始不對的

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-22 13:33

怎么會這樣啊老師

吳少琴老師 解答

2019-07-22 13:50

你看具體哪個月開始不平的

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-22 13:53

關鍵是這是什么原因啊，系統和報表數據不一樣，資產負債表左右還能等，我查到了，但是老師沒遇到過這樣問題嗎

吳少琴老師 解答

2019-07-22 13:57

沒有，一般就是報表公式的問題

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-22 14:01

這個期初余額本期發生期末余額是不是也不對啊，這數據借方合計期末余額怎么算的啊，最后一行

吳少琴老師 解答

2019-07-22 14:03

你說的是哪個科目的金額

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-22 14:04

問你真的浪費時間，我們一直再說預付賬款，然后應付賬款借方和預付賬款借方等于預付賬款，我說的應付，老師答不來別回復了

吳少琴老師 解答

2019-07-22 14:10

抱歉沒能解決你的問題，應付賬款借方和預付賬款借方等于預付賬款  報表就是這個填法，你的報表公式也沒有問題，但是你說你的表和帳不一致，你可以問一下其他老師，是什么原因