老師，工程施工賬務(wù) 工程款來了之后銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅抵扣完的賬務(wù)怎么做

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-07-21 17:45

你好，是銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額，還是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額？

surprise 追問

2019-07-21 18:25

老師，兩種分別怎么樣

鄒老師解答

2019-07-21 20:00

你好
銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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