我們開了一張專票票面金額1萬對方打款只打了9787 差的部分我要怎么平帳可以把差額用現(xiàn)金的方式存進去補齊嗎？

玲老師

職稱：會計師

2019-07-20 17:56

你好是什么原因少給錢呢是不給了還是以后給

帶著回憶旅行追問

2019-07-20 17:59

不給了這筆費用是跟廠家報銷的活動費用廠家審核的時候我們活動資料不齊就扣了這比錢以后都不給了

玲老師解答

2019-07-20 18:07

那這個是扣的其他費用嗎如果不是直接不給錢了記營業(yè)外支出

帶著回憶旅行追問

2019-07-20 18:13

是的廠家報銷活動費用需要提供照片然后照片不齊就扣了這比費用那是計入營業(yè)外支出嗎

玲老師解答

2019-07-20 18:15

那不報銷也是企業(yè)的一項支出你原來是記哪里了你們實際有支出這些活動費用嗎有支出就應記在銷售費用乖-活動費的

精選問題

您好，請問一下現(xiàn)金支出明細是寫借方還是貸方哪一問

您好，現(xiàn)金支出明細應寫在貸方。現(xiàn)金日記賬中的支出，一般都是指企業(yè)日常運營或投資活動中的現(xiàn)金支出，例如購買原材料、支付員工工資等，這些支出需要在貸方記錄，即需要在貸方減去相應的現(xiàn)金支出，以顯示現(xiàn)金的出賬情況答
建筑業(yè)，開給甲方的發(fā)票100萬，沒有回款，能不能不確認問

你好，你開了發(fā)票，就要確認了。不然稅務局還是會找你的。答
老師我們和對方單位簽訂了一份合同，幫助對方單問

你好，你們是開服務費發(fā)票。答
有汽車檢測站的實操嗎問

你好，學堂暫時沒有這個了。答
老師，我們是食品行業(yè)，24年度賬對錯了，現(xiàn)在客戶要求問

沒事的，就那樣處理就行答

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