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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-20 17:08

計提就可以借應交稅費-增值稅加計扣除
貸其他收益
需要交稅的當月抵扣借應交稅費-未交增值稅
貸應交稅費-增值稅加計扣除
銀存

小會計 追問

2019-07-20 17:10

需要結轉嗎?

郭老師 解答

2019-07-20 17:12

不需要的,有余額,次月交稅抵扣就沒有的,沒抵扣沒交稅會一直有余額

小會計 追問

2019-07-20 17:27

銷項:借:銀行106   貸:主營業務收入100      應交稅費   --增(銷項)6
 進項:借:主營業務成本  80  應交稅費  --  進項4.8    貸:銀行84.8
轉出:借:應交稅費---轉出未交增值稅   6-4.8=1.2    貸:應交稅費 ---未交增值稅    1.2 
抵減:借:應交稅費--未交增值稅 4.8*10%=0.48   貸:營業外收入   0.48    
支付:借:應交稅費        1.2-0.48=0.72      貸:銀行0.72
我單位是小企業會計準則。  
老師怎樣做對嗎?

郭老師 解答

2019-07-20 17:30

可以的,這個也可以
最后一個是單獨一個月,其他的都是上個月做

小會計 追問

2019-07-20 17:52

交附加稅的金額按0.72計提?

小會計 追問

2019-07-20 17:56

老師,其他同事是圖片中的做法,這樣做也可以?

郭老師 解答

2019-07-20 21:13

交附加稅的金額按0.72計提?是的
可以,

上傳圖片 ?
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需要結轉嗎?
2019-07-20 17:10:53
那未交增值稅后期怎么處理啊
2019-06-12 09:04:45
你好!發票是一次性開的吧,可以直接一次性抵扣
2019-08-05 10:09:00
好的,謝謝老師
2019-11-07 11:33:39
實際不需要交才結轉,月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入
2020-01-01 14:43:13
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