你申報(bào)的時(shí)候下面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以

你好，可能是系統(tǒng)有時(shí)間差異

你好，不可以的，認(rèn)證了的必須購買方開紅字發(fā)票信息表，然后銷售方開紅字發(fā)票。 沒認(rèn)證的銷售方可以直接自己操作

你好，銷售方是無法通過網(wǎng)絡(luò)查詢知道購買方是否認(rèn)證了銷售方開具的銷項(xiàng)發(fā)票的

專票沖紅的相關(guān)步驟 一、紅字申請(qǐng) 1、開具紅字專票申請(qǐng)單(蓋公章和發(fā)票專用章) 1.1按要求填寫.防偽開票系統(tǒng) →發(fā)票管理→紅字發(fā)票申請(qǐng)單→填寫相關(guān)資料→ 導(dǎo)出《申請(qǐng)單》,導(dǎo)出的《申請(qǐng)單》拷入U(xiǎn)盤,提供給稅局. 1.2開具紅字專票理由:(例:由于我司開給購買方的貨物名稱錯(cuò)誤,購買方無法認(rèn)證 2、發(fā)票聯(lián)復(fù)印件(原件查驗(yàn),復(fù)印件蓋公章) 3、抵扣聯(lián)復(fù)印件(原件查驗(yàn),復(fù)印件蓋公章) 4、開具發(fā)票的次月內(nèi)來辦理需銷方書面報(bào)告(蓋公章) 開具發(fā)票的次月后來辦理需購貨方書面報(bào)告(蓋購方公章) 5、一般納稅人資格證復(fù)印件(蓋公章) 注意:開具紅字通知單在開票日起90天內(nèi)辦理,一份發(fā)票對(duì)應(yīng)填寫一份紅字申請(qǐng)單,附一套完整的資料,申請(qǐng)單上注明購貨方尚未認(rèn)證【因?yàn)橐坏┌l(fā)票認(rèn)證抵扣了,就應(yīng)當(dāng)是購方向當(dāng)?shù)囟惥謾C(jī)關(guān)提出紅票申請(qǐng)】. 復(fù)印件并加蓋此復(fù)印件由我司提供,與原件相符章. 二、取到了紅字申請(qǐng)單通知書后,如果稅控系統(tǒng)→負(fù)數(shù)(如果稅局沒有提供電子版的,就選擇直接開具→輸入通知書單號(hào)→輸入發(fā)票代碼及發(fā)票號(hào)碼,看顯示出來的數(shù)據(jù)是否就是你所要做紅字的.確定的話,就放入新的發(fā)票,打印出來就可以了. 三、負(fù)數(shù)發(fā)票的記賬聯(lián)用于公司做帳的,其余兩聯(lián)與原來開具的兩聯(lián)發(fā)票,連同《紅字申請(qǐng)通知書》都要保存好,下次購買發(fā)票的時(shí)候,稅局驗(yàn)舊的時(shí)候后一同檢查的.