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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-18 13:34

您好
還有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配 應(yīng)交增值稅下有三級(jí)科目也要結(jié)平 
借:本年利潤
貸:利潤分配——未分配利潤
如果虧損做相反分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等

追問

2019-07-18 13:37

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是為了下一年做賬的時(shí)候方便點(diǎn)?所以都給結(jié)清是么

bamboo老師 解答

2019-07-18 13:38

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是為了下一年做賬的時(shí)候方便查看當(dāng)年發(fā)生額

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您好,分錄,借;主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,貸;本年利潤,同時(shí),借;本年利潤,貸;管理費(fèi)用,主營業(yè)務(wù)成本,銷售費(fèi)用等科目。
2017-04-06 17:09:56
是的,要更正結(jié)轉(zhuǎn)
2017-02-08 11:01:49
你好 (1)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入 貸:本年利潤 (2)期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用 (3)成本支出的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營業(yè)外支出 (4)稅金的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:稅金及附加、所得稅費(fèi)用
2020-07-16 10:42:37
如果不知道什么錢:借:以前年度損益調(diào)整貸:銀行存款;借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整
2017-12-27 16:59:51
你好,一般是做了這筆分錄再全部結(jié)轉(zhuǎn)損益
2019-02-18 10:29:44
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