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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-07-18 13:34

您好
還有結轉本年利潤到利潤分配 應交增值稅下有三級科目也要結平 
借:本年利潤
貸:利潤分配——未分配利潤
如果虧損做相反分錄
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅等

追問

2019-07-18 13:37

結轉增值稅是為了下一年做賬的時候方便點?所以都給結清是么

bamboo老師 解答

2019-07-18 13:38

結轉增值稅是為了下一年做賬的時候方便查看當年發生額

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相關問題討論
您好,分錄,借;主營業務收入,其他業務收入,貸;本年利潤,同時,借;本年利潤,貸;管理費用,主營業務成本,銷售費用等科目。
2017-04-06 17:09:56
是的,要更正結轉
2017-02-08 11:01:49
你好 (1)結轉各項收入 借:主營業務收入、其他業務收入、營業外收入 貸:本年利潤 (2)期間費用的結轉 借:本年利潤 貸:管理費用、銷售費用、財務費用 (3)成本支出的結轉 借:本年利潤 貸:主營業務成本、其他業務支出、營業外支出 (4)稅金的結轉 借:本年利潤 貸:稅金及附加、所得稅費用
2020-07-16 10:42:37
如果不知道什么錢:借:以前年度損益調整貸:銀行存款;借:未分配利潤貸:以前年度損益調整
2017-12-27 16:59:51
你好,一般是做了這筆分錄再全部結轉損益
2019-02-18 10:29:44
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