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送心意

靖曦老師

職稱高級會計師,初級會計師,中級會計師

2019-07-18 10:05

將固定資產轉入固定資產清理

借:固定資產清理 87300
       累計折舊         36000
      貸:固定資產     123300

出售時應采用簡易征稅辦法,4%減半征收,如果轉讓價為含稅價,稅額應為46153.85/(1+4%)*4%/2=887.57
借:銀行存款(或庫存現金)  46153.85
       營業(yè)外支出                       42033.72
      貸:固定資產清理                 87300
             應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)  887.57

在增值稅申報表填寫時,將46153.85元填在第五項“按簡易征收辦法征稅貨物的銷售額”中,將銷項稅額887.57填寫在第21欄按“簡易征收辦法計算的應納稅額”中即可。

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將固定資產轉入固定資產清理 借:固定資產清理 87300 累計折舊 36000 貸:固定資產 123300 出售時應采用簡易征稅辦法,4%減半征收,如果轉讓價為含稅價,稅額應為46153.85/(1+4%)*4%/2=887.57 借:銀行存款(或庫存現金) 46153.85 營業(yè)外支出 42033.72 貸:固定資產清理 87300 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 887.57 在增值稅申報表填寫時,將46153.85元填在第五項“按簡易征收辦法征稅貨物的銷售額”中,將銷項稅額887.57填寫在第21欄按“簡易征收辦法計算的應納稅額”中即可。
2019-07-18 10:05:56
你好 你們當時入賬抵扣進項了 那么這個就需要繳納銷項稅額 ,不需要進項轉出。和其他業(yè)務收入一樣的申報就可以了。
2019-11-24 14:27:17
你好,可以按四年折舊
2017-08-15 07:28:59
你好,是一般納稅人還是小規(guī)模的?什么時間買的?
2021-07-12 11:48:40
您好,如果您想省事,可以一次性攤銷,把24000元一次性做到管理費用 借:管理費用 24000 貸:累計折舊 24000 以后就不用管這個車的折舊了
2021-10-25 17:53:10
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