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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-17 16:13

你好,之前其他應付款對應的借方科目是什么?

不忘初心 追問

2019-07-17 16:47

前任會計沒做憑

鄒老師 解答

2019-07-17 16:48

你好,補做其他應付款憑證,然后退回就是了
借;銀行存款,貸;其他應付款
借;其他應付款,貸;銀行存款

不忘初心 追問

2019-07-18 09:11

銀行不能增加了  本來銀行數已

鄒老師 解答

2019-07-18 09:11

你好,那你之前其他應付款少做了,對應的少做的科目不是銀行存款?

不忘初心 追問

2019-07-18 09:12

前會計調數  沒做憑證    用利潤分配

鄒老師 解答

2019-07-18 09:13

你好,借方用利潤分配——未分配利潤科目來調整其他應付款?

不忘初心 追問

2019-07-18 09:17

補記借利潤分配   貸其他應付   現在付款 借其他應付  貸銀行    行不?

鄒老師 解答

2019-07-18 09:18

你好,本來其他應付款正確應當對應的科目是?

不忘初心 追問

2019-07-18 09:21

該  銀行   但前會計交賬時銀行數含   未做憑證   其他應付現發現漏記   前面賬亂     現在該咋做?

不忘初心 追問

2019-07-18 09:22

現在退款   未找到此筆    但銀行數已

鄒老師 解答

2019-07-18 09:22

你好,該計入銀行存款,那借方就是銀行存款,而不是利潤分配科目啊
是你之前銀行存款本來是錯誤的,有意調整到正確造成的

不忘初心 追問

2019-07-18 09:24

但他前邊未記   但銀行數有   再記數不

不忘初心 追問

2019-07-18 09:24

前面賬

不忘初心 追問

2019-07-18 09:25

銀行數不能錯

鄒老師 解答

2019-07-18 09:27

你好,是之前你銀行數本來是賬實不符的,因為有其他應付款忘記入賬了,前會計為了銀行賬實相符,就虛增一筆銀行的分錄,需要把這個分錄沖銷,然后再做這個分錄  借;銀行存款,貸;其他應付款  才是的

不忘初心 追問

2019-07-18 09:31

沒憑證    只是銀行數調增了    數據平了   沒做憑

不忘初心 追問

2019-07-18 09:32

已夸

鄒老師 解答

2019-07-18 09:32

你好,需要把調增的銀行存款數據調減,然后補做這個分錄,借;銀行存款,貸;其他應付款

不忘初心 追問

2019-07-18 09:33

調減  對應科目呢?

鄒老師 解答

2019-07-18 09:34

你好,你之前調增沒有做分錄,現在調減也不需要做分錄的

不忘初心 追問

2019-07-18 09:35

那就不平

鄒老師 解答

2019-07-18 09:37

你好,那你之前其他應付款漏做分錄的時候,銀行存款是如何做到平的?

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相關問題討論
你好,你那個是什么意思呢?
2021-08-06 09:54:53
你好,借:以前年度損益調整 貸:其他應付款
2020-03-26 17:11:16
您好,同學,后面附上銀行回單即可。
2020-03-25 15:54:30
借;應付職工薪酬 貸;銀行存款 其他應付款是用來核算往來款項
2017-11-02 15:37:57
肯定需要有銀行回單,代墊款的回單
2017-07-28 13:43:33
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