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軼塵老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-07-17 11:49
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老師，一般納稅人當期進項稅額比銷賬稅額多的話要不要做如下分錄：借應交稅費（銷項） 應交稅費（待抵扣進項） 貸：應交稅費（進項）？是我公司主管做的分錄，我總感覺是不對的。我要不要和她一樣做？
老師，我公司9月份升為是一般納稅人，我接著做賬，添加了應交稅費～進項稅額，為何為負數？是不是要先結平8月稅費，才能添加科目
有一客戶是一般納稅人，8月份沒收入有張進項專票未認證，進項稅額做待認證進項稅額240，在報表應交稅費欄里以-240出現應該沒同題吧？
公司從一般納稅人專為小規模納稅人，其中還有進項稅沒有抵完，公告里說轉到待抵扣進項稅額，那分錄應該是 借:應交稅費—待抵扣進項稅額，貸:應交稅費—進項稅額轉出？
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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2019-07-17 11:51
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2019-07-17 11:59