稅控盤維護(hù)費退費怎么做會計分錄

老江老師

職稱： ,中級會計師

2019-07-17 09:27

你好
借管理費用貸銀行存款
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（稅費減免）貸營業(yè)外收入

聞潔追問

2019-07-17 09:34

之前繳費做的分錄是
借管理費用貸庫存現(xiàn)金
沒做稅費減免，現(xiàn)在退費了還要做應(yīng)交稅費（稅費減免）嗎？

老江老師解答

2019-07-17 09:39

要做的，否則申報表與賬面不平

聞潔追問

2019-07-17 09:47

好的，謝謝老師

老江老師解答

2019-07-17 10:18

不客氣
祝工作愉快！

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精選問題

老師，貨物實際到庫數(shù)比發(fā)票上明細(xì)數(shù)量數(shù)多，多的是問

您好，我們這部分打算賣還是送給客戶，送客戶我們也不入賬，也不開在發(fā)票里，賣或領(lǐng)用的話，數(shù)量按實際入，總金額不變，相當(dāng)于單價降低了答
23年度的利息發(fā)票，25年才取得發(fā)票怎么處理問

直接附在23年的最后一筆利息憑證后邊答
您好，老師，麻煩問下公司有筆應(yīng)收賬款超過三年要不問

您好，可以，只是不能稅前扣除，在年度匯繳時要納稅調(diào)增的。答
2019年計提存貨跌價準(zhǔn)備借:資產(chǎn)減值損失 50貸:存問

同學(xué)，你好影響的金額是25-5=20 答
開發(fā)票一般是根據(jù)公司銷售提供的合同來開嗎，當(dāng)月問

通常是根據(jù)發(fā)貨金額或提供的服務(wù)金額答

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