小巧的羽毛 追問

2019-07-16 19:03

三包是我們的主營收入呀，原來一直按廠家每個月審核通過的結(jié)算單做賬，里面有配件費用，里程補助，工時費用，原來會計都是將結(jié)算總額做收入，將配件費用結(jié)轉(zhuǎn)成本，問題是三包每次領(lǐng)用配件都是在庫里領(lǐng)，這樣他們按結(jié)算單結(jié)轉(zhuǎn)成本不就和庫里對不上了嗎，

小巧的羽毛 追問

2019-07-16 19:04

老師這個汽車廠家售后到底怎么個流程

郭老師 解答

2019-07-16 19:12

收到對方的錢你給他開發(fā)票借銷售費用負數(shù)貸庫存商品，負數(shù)銷項負數(shù)
然后借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

小巧的羽毛 追問

2019-07-16 20:06

老師，我不太明白

郭老師 解答

2019-07-16 20:10

紅沖之前借銷售費用貸庫存商品銷項，這個是你出庫沒有收錢免費的，這個理解嗎

小巧的羽毛 追問

2019-07-16 20:14

理解

郭老師 解答

2019-07-16 20:17

你給廠家開發(fā)票確認收入要紅沖這個吧

小巧的羽毛 追問

2019-07-16 20:31

全部紅沖嗎，假如本月三包領(lǐng)用配件100萬，下月只有只把本月的兩個單子審核過去了，還有以前月份的審核通過總共結(jié)算服務(wù)費150萬怎么做

郭老師 解答

2019-07-16 20:31

那之前掛賬的都要紅沖，開了多少沖多少

郭老師 解答

2019-07-16 20:32

這個一般都是當(dāng)月做次月審核就可以開發(fā)票的吧

小巧的羽毛 追問

2019-07-16 20:43

是的，有些審核不通過可能要幾個月半年以上

郭老師 解答

2019-07-16 20:48

如果這樣，你可以借發(fā)出商品貸庫存商品
合格之后開發(fā)票確認收入

小巧的羽毛 追問

2019-07-16 20:51

老師，明白了，謝謝

郭老師 解答

2019-07-16 20:53

不用客氣的，