o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-16 15:41

需不需要再后面來更正這筆憑證啊，沒收到發(fā)票，不能直接做費用啊

暖暖老師 解答

2019-07-16 15:42

可以的餓，來了發(fā)票再貼上
或者做預付賬款

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-16 16:14

想問下，之前收到對方公司22萬。然后又退回去，現(xiàn)在退回去，怎么做分錄啊

暖暖老師 解答

2019-07-16 16:14

做一個收到的相反分錄就可以的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-16 16:16

能寫出來一下嗎

暖暖老師 解答

2019-07-16 16:17

借應付賬款
貸銀行存款

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-16 16:21

之前收到的時候是做借：銀行存款，貸：應收賬款-某某公司，現(xiàn)在退回去怎么寫

暖暖老師 解答

2019-07-16 16:23

借應收賬款--某某公司
貸銀行存款

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-16 16:27

付法人往來款，到底是做  借：其他應收款，還是借：其他應付款   啊

暖暖老師 解答

2019-07-16 16:28

是做 借：其他應收款

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-16 16:32

我全部做到借：其他應付款里面去了，怎么辦

暖暖老師 解答

2019-07-16 16:34

你可以調(diào)整過來，做到其他應收

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-16 16:42

把掛到其他應付款里面的全部調(diào)整到其他應收款嗎，直接做一筆   借：其他應收款     貸：其他應付款   是嗎

暖暖老師 解答

2019-07-16 16:43

是的餓，你的會計分錄是正確的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-16 16:45

其實難道放其他應付款不行嗎

暖暖老師 解答

2019-07-16 16:47

你自己寫一下分錄覺得對嗎？

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-16 16:47

借：其他應付款    貸：庫存現(xiàn)金

暖暖老師 解答

2019-07-16 16:48

將來有發(fā)票拿過來的話是可以的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-16 16:49

怎么可能有發(fā)票，是出納自己用A4紙打印的一個，付法人現(xiàn)金往來多少錢，這樣子的哦

暖暖老師 解答

2019-07-16 16:50

那就是的，其實哪一個都不好總掛賬