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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-16 15:29

你是代收代付的嗎?

L!?и 追問

2019-07-16 15:34

應(yīng)該是,回單上的業(yè)務(wù)類型基本都是實時代付。

郭老師 解答

2019-07-16 15:36

借其他應(yīng)收款貸銀存
收到做相反分錄

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相關(guān)問題討論
你是代收代付的嗎?
2019-07-16 15:29:02
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款
2019-09-01 15:45:44
你好,可以按照實際收取的款項(保費收入減去返給客戶的現(xiàn)金)確認保險收入。
2020-08-02 00:04:04
1. 收入確認分錄 當公司為客戶提供救援服務(wù)并收到費用時,應(yīng)確認收入。 借:?現(xiàn)金/銀行存款 貸:?服務(wù)收入 2. 成本核算分錄 記錄救援服務(wù)過程中產(chǎn)生的直接成本,如燃料費、維修費、人員工資等。 借:?救援成本 貸:?現(xiàn)金/應(yīng)付賬款/累計折舊(如果是固定資產(chǎn)) 3. 固定資產(chǎn)折舊分錄 固定資產(chǎn)如救援車輛需要定期折舊。 借:?救援成本/管理費用 貸:?累計折舊 4. 費用支付分錄 支付員工工資、租金、水電費等日常費用。 借:?工資費用/租金費用/水電費用 貸:?現(xiàn)金/銀行存款 5. 稅務(wù)處理分錄 支付增值稅、所得稅等稅費。 借:?應(yīng)交稅費 貸:?現(xiàn)金/銀行存款 6. 調(diào)整賬戶分錄 如果在記錄過程中發(fā)現(xiàn)錯誤,需要進行賬戶調(diào)整。 借:?相關(guān)賬戶(調(diào)整增加) 貸:?相關(guān)賬戶(調(diào)整減少) 7. 利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄 在會計期末,將收入與成本相抵后,將凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)到所有者權(quán)益賬戶。 借:?服務(wù)收入 貸:?救援成本 貸:?凈利潤(或借:凈虧損) 借:?凈利潤 貸:?未分配利潤
2024-02-25 06:07:17
保險記管理費用 借管理費用進項貸銀存 車船稅記稅金及附加 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費貸銀存
2019-05-10 14:42:17
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