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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-16 15:29

你是代收代付的嗎?

L!?и 追問(wèn)

2019-07-16 15:34

應(yīng)該是,回單上的業(yè)務(wù)類(lèi)型基本都是實(shí)時(shí)代付。

郭老師 解答

2019-07-16 15:36

借其他應(yīng)收款貸銀存
收到做相反分錄

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你是代收代付的嗎?
2019-07-16 15:29:02
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
2019-09-01 15:45:44
你好,可以按照實(shí)際收取的款項(xiàng)(保費(fèi)收入減去返給客戶(hù)的現(xiàn)金)確認(rèn)保險(xiǎn)收入。
2020-08-02 00:04:04
1. 收入確認(rèn)分錄 當(dāng)公司為客戶(hù)提供救援服務(wù)并收到費(fèi)用時(shí),應(yīng)確認(rèn)收入。 借:?現(xiàn)金/銀行存款 貸:?服務(wù)收入 2. 成本核算分錄 記錄救援服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的直接成本,如燃料費(fèi)、維修費(fèi)、人員工資等。 借:?救援成本 貸:?現(xiàn)金/應(yīng)付賬款/累計(jì)折舊(如果是固定資產(chǎn)) 3. 固定資產(chǎn)折舊分錄 固定資產(chǎn)如救援車(chē)輛需要定期折舊。 借:?救援成本/管理費(fèi)用 貸:?累計(jì)折舊 4. 費(fèi)用支付分錄 支付員工工資、租金、水電費(fèi)等日常費(fèi)用。 借:?工資費(fèi)用/租金費(fèi)用/水電費(fèi)用 貸:?現(xiàn)金/銀行存款 5. 稅務(wù)處理分錄 支付增值稅、所得稅等稅費(fèi)。 借:?應(yīng)交稅費(fèi) 貸:?現(xiàn)金/銀行存款 6. 調(diào)整賬戶(hù)分錄 如果在記錄過(guò)程中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,需要進(jìn)行賬戶(hù)調(diào)整。 借:?相關(guān)賬戶(hù)(調(diào)整增加) 貸:?相關(guān)賬戶(hù)(調(diào)整減少) 7. 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)分錄 在會(huì)計(jì)期末,將收入與成本相抵后,將凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到所有者權(quán)益賬戶(hù)。 借:?服務(wù)收入 貸:?救援成本 貸:?凈利潤(rùn)(或借:凈虧損) 借:?凈利潤(rùn) 貸:?未分配利潤(rùn)
2024-02-25 06:07:17
保險(xiǎn)記管理費(fèi)用 借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)貸銀存 車(chē)船稅記稅金及附加 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存
2019-05-10 14:42:17
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