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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-16 13:31

你好
計提工資,借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬
計提個人所得稅,借;應付職工薪酬,貸;應交稅費——個人所得稅
扣繳,借;應交稅費——個人所得稅,貸;銀行存款
發放工資,借;應付職工薪酬,貸;銀行存款

肖肖 追問

2019-07-16 13:40

代扣代繳社保公積金,

鄒老師 解答

2019-07-16 13:47

你好,繳納
借;應付職工薪酬——社保,公積金,其他應收款(個人部分),貸;銀行存款
從工資扣除,借;應付職工薪酬,貸;其他應收款(個人部分)

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你好 計提工資,借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬 計提個人所得稅,借;應付職工薪酬,貸;應交稅費——個人所得稅 扣繳,借;應交稅費——個人所得稅,貸;銀行存款 發放工資,借;應付職工薪酬,貸;銀行存款
2019-07-16 13:31:14
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022-07-12 08:32:35
您好,借成本費用科目8000貸應付職工薪酬~工資8000,借成本費用科目405貸應付職工薪酬~社保405。借應付職工薪酬~工資204貸其他應付款204。借應付職工薪酬~社保405其他應付款204貸銀行存款609
2021-05-05 13:50:56
你好,第一個是計提分錄,第二筆是發放的分錄。
2019-08-27 11:03:06
會計分錄 (1)計提工資時: 借:管理費用--工資 貸:應付職工薪酬--工資 (2)發放工資時: 借:應付職工薪酬--工資 貸:應交稅費--個人所得稅 貸:其他應付款--社保(個人) 貸:其他應付款--公積金(個人) 貸:庫存現金 (3)交納社保時: 借:管理費用--社保(公司承擔) 借:管理費用--公積金(公司) 借:其他應付款--社保(個人) 借:其他應付款--公積金(個人)) 貸:銀行存款
2019-03-29 11:35:50
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