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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-16 10:57

你好,是應收,預付無法收回? 
應付,預收如果不需要支付,就需要計入營業外收入核算的

特立獨行的朵朵醬 追問

2019-07-16 10:59

對的。發票都收不回來了,17年的事情。公司注銷,需要把往來清0

鄒老師 解答

2019-07-16 11:00

你好,應收,預付無法收回做壞賬處理
應付,預收不需要支付,就需要計入營業外收入核算的

特立獨行的朵朵醬 追問

2019-07-16 11:03

如果營業外收入大于壞賬是不是不用交企業所得稅了?壞賬就是計入成本了吧

鄒老師 解答

2019-07-16 11:04

你好,營業外收入大于壞賬是需要繳納企業所得稅的
壞賬不是成本,而是損失

特立獨行的朵朵醬 追問

2019-07-16 11:04

如果小于壞賬呢?

鄒老師 解答

2019-07-16 11:05

你好,就不需要繳納企業所得稅就是了

特立獨行的朵朵醬 追問

2019-07-16 11:06

應收預付轉壞賬的分錄怎么做呢?

鄒老師 解答

2019-07-16 11:06

你好
借;信用減值損失,貸;壞賬準備
借;壞賬準備,貸;應收賬款,預付賬款

特立獨行的朵朵醬 追問

2019-07-16 11:07

減值損失也在利潤表里了吧。

特立獨行的朵朵醬 追問

2019-07-16 11:12

我們這些都是17年的遺留問題了。公司要馬上注銷,這些往來是不是就要清0了。

鄒老師 解答

2019-07-16 11:12

你好,是的,是屬于利潤表的項目

特立獨行的朵朵醬 追問

2019-07-16 11:13

我們這些都是17年的遺留問題了。公司要馬上注銷,這些往來是不是就要清0了。應收應付預收預付都要清0

鄒老師 解答

2019-07-16 11:14

你好,往來科目需要清零才可以注銷的

特立獨行的朵朵醬 追問

2019-07-16 11:15

發票收不回來,也開不出去發票了,就是按應收預付做壞賬,其他的做營業外收入吧。還有沒有注意事項啊老師

鄒老師 解答

2019-07-16 11:16

你好,把往來科目清零就可以了

特立獨行的朵朵醬 追問

2019-07-16 11:17

這種找不回發票也沒關系吧。

鄒老師 解答

2019-07-16 11:18

你好,都要注銷了,往來科目清零是無法找到對應發票的

特立獨行的朵朵醬 追問

2019-07-16 11:20

往來賬目清0后,科目記對,稅務局不會找麻煩了吧。

鄒老師 解答

2019-07-16 11:21

你好,這個是不能保證稅局絕對不會找麻煩的

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