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特立獨行的朵朵醬
于2019-07-16 10:55 發(fā)布 ??1597次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-07-16 10:57
你好,是應(yīng)收,預(yù)付無法收回? 應(yīng)付,預(yù)收如果不需要支付,就需要計入營業(yè)外收入核算的
特立獨行的朵朵醬 追問
2019-07-16 10:59
對的。發(fā)票都收不回來了,17年的事情。公司注銷,需要把往來清0
鄒老師 解答
2019-07-16 11:00
你好,應(yīng)收,預(yù)付無法收回做壞賬處理應(yīng)付,預(yù)收不需要支付,就需要計入營業(yè)外收入核算的
2019-07-16 11:03
如果營業(yè)外收入大于壞賬是不是不用交企業(yè)所得稅了?壞賬就是計入成本了吧
2019-07-16 11:04
你好,營業(yè)外收入大于壞賬是需要繳納企業(yè)所得稅的壞賬不是成本,而是損失
如果小于壞賬呢?
2019-07-16 11:05
你好,就不需要繳納企業(yè)所得稅就是了
2019-07-16 11:06
應(yīng)收預(yù)付轉(zhuǎn)壞賬的分錄怎么做呢?
你好借;信用減值損失,貸;壞賬準(zhǔn)備借;壞賬準(zhǔn)備,貸;應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款
2019-07-16 11:07
減值損失也在利潤表里了吧。
2019-07-16 11:12
我們這些都是17年的遺留問題了。公司要馬上注銷,這些往來是不是就要清0了。
你好,是的,是屬于利潤表的項目
2019-07-16 11:13
我們這些都是17年的遺留問題了。公司要馬上注銷,這些往來是不是就要清0了。應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付都要清0
2019-07-16 11:14
你好,往來科目需要清零才可以注銷的
2019-07-16 11:15
發(fā)票收不回來,也開不出去發(fā)票了,就是按應(yīng)收預(yù)付做壞賬,其他的做營業(yè)外收入吧。還有沒有注意事項啊老師
2019-07-16 11:16
你好,把往來科目清零就可以了
2019-07-16 11:17
這種找不回發(fā)票也沒關(guān)系吧。
2019-07-16 11:18
你好,都要注銷了,往來科目清零是無法找到對應(yīng)發(fā)票的
2019-07-16 11:20
往來賬目清0后,科目記對,稅務(wù)局不會找麻煩了吧。
2019-07-16 11:21
你好,這個是不能保證稅局絕對不會找麻煩的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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