老師，您好！我想請教一下，現在查賬發現往年供應商多開發票給我司，現在想調整我司賬務，應當如何處理呢？

答： 可以開紅字發票沖回。

老師，我想請教一下，好多年前我們付款給供應商，但是對方沒有給我們開發票，現在也找不到對方，我們公司的賬務要如何處理？還有一部分是多開發票的，也是找不到對方，這些情況我公司賬務如何處理？

答： 實際貨物到了你沖往來正常入庫就可以 多開的你按實際入庫就可以

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

請問大家，讓供應商多開發票。他說多開的發票收10% 這怎么算啊

答： 您好，這沒有具體的規定，具體怎么算的只能是雙方協商，需要提醒您的是：不是實際發生業務的，屬于虛開發票的，有風險的，