CLJ???? 追問

2019-07-15 10:37

那多交的企業所得稅就退回不來了對吧？

暖暖老師 解答

2019-07-15 10:37

只能以后再交款時抵減

CLJ???? 追問

2019-07-15 10:38

如果下個季度比這個季度多的話直接抵減就行對吧？

暖暖老師 解答

2019-07-15 10:39

是的，你說的非常的對的

CLJ???? 追問

2019-07-15 10:42

老師 物業公司收到垃圾清運費和物管費怎么做賬 這個需要結轉成本嗎？

暖暖老師 解答

2019-07-15 10:46

這個需要確認收入，結轉成本

CLJ???? 追問

2019-07-15 10:47

確認收入分錄是借銀行存款貸主營業務收入 應交稅費 銷項稅  對嗎？那結轉成本的分錄怎么做？

暖暖老師 解答

2019-07-15 10:48

借主營業務成本
貸勞務或者其他

CLJ???? 追問

2019-07-15 10:49

老師 貸方可以具體講一下嗎？有點不懂

暖暖老師 解答

2019-07-15 10:49

人工費，折舊都有可能

CLJ???? 追問

2019-07-15 10:51

那就是企業收到垃圾清運費然后付給工人垃圾清運工資 結轉成本時候貸勞務成本對嗎？

暖暖老師 解答

2019-07-15 10:52

那就是應付職工薪酬，不是勞務

CLJ???? 追問

2019-07-15 10:53

那您說的勞務是什么

暖暖老師 解答

2019-07-15 10:55

有可能是你們對外請的人開的勞務費發票