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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-07-15 10:36

你好只能下月補充了

CLJ???? 追問

2019-07-15 10:37

那多交的企業所得稅就退回不來了對吧?

暖暖老師 解答

2019-07-15 10:37

只能以后再交款時抵減

CLJ???? 追問

2019-07-15 10:38

如果下個季度比這個季度多的話直接抵減就行對吧?

暖暖老師 解答

2019-07-15 10:39

是的,你說的非常的對的

CLJ???? 追問

2019-07-15 10:42

老師 物業公司收到垃圾清運費和物管費怎么做賬 這個需要結轉成本嗎?

暖暖老師 解答

2019-07-15 10:46

這個需要確認收入,結轉成本

CLJ???? 追問

2019-07-15 10:47

確認收入分錄是借銀行存款貸主營業務收入 應交稅費 銷項稅  對嗎?那結轉成本的分錄怎么做?

暖暖老師 解答

2019-07-15 10:48

借主營業務成本
貸勞務或者其他

CLJ???? 追問

2019-07-15 10:49

老師 貸方可以具體講一下嗎?有點不懂

暖暖老師 解答

2019-07-15 10:49

人工費,折舊都有可能

CLJ???? 追問

2019-07-15 10:51

那就是企業收到垃圾清運費然后付給工人垃圾清運工資 結轉成本時候貸勞務成本對嗎?

暖暖老師 解答

2019-07-15 10:52

那就是應付職工薪酬,不是勞務

CLJ???? 追問

2019-07-15 10:53

那您說的勞務是什么

暖暖老師 解答

2019-07-15 10:55

有可能是你們對外請的人開的勞務費發票

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相關問題討論
您好,一般情況下,把拿回來的發票做賬時,先紅沖去年的暫估費用,然后再按發票內容記入成本費用科目。去年的所得稅也就按去年的數據處理就行了。
2017-04-27 21:04:09
可以啊,不含稅金額還是做成本和費用,只有稅額是單獨走進項稅額
2019-09-23 11:50:31
你好只能下月補充了
2019-07-15 10:36:32
這個是不包含企業所得稅的。
2021-09-22 09:55:37
你好,不可以的,與收入有關,與利潤沒有關系的
2016-09-21 17:02:50
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