蔣飛老師 解答

2019-07-14 12:08

最好把差旅費津貼填寫差旅費報銷單報銷，不要做工資里面。因為不用考慮個稅的

蔣飛老師 解答

2019-07-14 12:10

不用的，直接把金額填報銷單報銷就可以了

蔣飛老師 解答

2019-07-14 12:15

不會的，符合規(guī)定的

蔣飛老師 解答

2019-07-14 12:20

也不算個稅的，直接填寫報銷單

蔣飛老師 解答

2019-07-14 12:24

可以記入管理費用-差旅費

蔣飛老師 解答

2019-07-14 12:27

是出差的餐補(bǔ)嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-14 12:45

這個補(bǔ)貼需要記入工資算個稅了

蔣飛老師 解答

2019-07-14 12:53

也需要并入當(dāng)月工資計算個稅的

蔣飛老師 解答

2019-07-14 12:57

根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于誤餐補(bǔ)助范圍確定問題的通知》(財稅字〔1995〕82號)規(guī)定，對個人因公在城區(qū)、郊區(qū)工作，不能在工作單位或返回就餐，確實需要在外就餐，根據(jù)實際誤餐頓數(shù)，按合理的標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取的誤餐費不征稅。該單位每月固定發(fā)放的誤餐補(bǔ)助不屬于上述文件所規(guī)定的情況。
因此，該事業(yè)單位以誤餐補(bǔ)助名義發(fā)給職工的補(bǔ)貼、津貼，應(yīng)當(dāng)并入當(dāng)月工資、薪金所得計征個人所得稅。

晃悠悠 追問

2019-07-14 12:06

比如我坐在工資上，我報稅的時候給她踢出出去報稅

晃悠悠 追問

2019-07-14 12:09

需要發(fā)票呀

晃悠悠 追問

2019-07-14 12:10

差旅費報銷津貼不是得給財務(wù)發(fā)票嗎

晃悠悠 追問

2019-07-14 12:11

不要發(fā)票，稅務(wù)局不查的

晃悠悠 追問

2019-07-14 12:17

那給員工的餐補(bǔ)呢

晃悠悠 追問

2019-07-14 12:17

每天16元

晃悠悠 追問

2019-07-14 12:21

我怎么走賬呢

晃悠悠 追問

2019-07-14 12:24

餐補(bǔ)呢

晃悠悠 追問

2019-07-14 12:30

日常給員工的餐補(bǔ)

晃悠悠 追問

2019-07-14 12:31

我們公司不管飯，但是每天給16元餐補(bǔ)

晃悠悠 追問

2019-07-14 12:49

那誤工費呢

晃悠悠 追問

2019-07-14 12:49

誤餐補(bǔ)助怎么定義的

晃悠悠 追問

2019-07-14 12:54

老師有這方面的文件嗎