玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-13 22:01

已經(jīng)完工了

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-13 22:02

營業(yè)了幾個月了，這個有關(guān)系嗎？

郭老師 解答

2019-07-13 22:02

可以
之前月份的攤銷你可以補(bǔ)到這個月的

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-13 22:03

那我要怎么做分錄呢？

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-13 22:05

金額20萬算大的吧？

郭老師 解答

2019-07-13 22:06

借主營業(yè)務(wù)成本/銷售費(fèi)用貸長期待攤費(fèi)用（總金額/36*補(bǔ)做的幾個月份）

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-13 22:14

為什么是除以36個月呀？

郭老師 解答

2019-07-13 22:17

最低三年，你可以適當(dāng)延長

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-13 22:18

哦，好的

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-13 22:22

老師，這個暫估的裝修成本能直接做到成本里面嗎？利潤有點(diǎn)高

郭老師 解答

2019-07-13 22:35

你當(dāng)月有收入的話可以，最好成本大于收入

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-13 22:48

現(xiàn)在是收入有，成本不夠，直接做到成本怎么做呢？

郭老師 解答

2019-07-13 22:55

借主營業(yè)務(wù)成本貸長期待攤費(fèi)用

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-13 23:07

老師，分材料費(fèi)和裝修工人，主營業(yè)務(wù)成本的二級科目怎么寫？

郭老師 解答

2019-07-13 23:13

借主營業(yè)務(wù)成本-xx項目-人工費(fèi)/材料費(fèi)

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-14 18:08

那下個月發(fā)票送過來，我要怎么做賬呢？我剛剛看了下報表上長期待攤費(fèi)用是負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2019-07-14 18:29

借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付
多攤銷了就會出現(xiàn)負(fù)數(shù)

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-14 18:43

我想問下貸方到底是應(yīng)付賬款還是長期待攤費(fèi)用？之前您發(fā)我說的是長期待攤費(fèi)用

郭老師 解答

2019-07-14 19:26

應(yīng)該是長期待攤費(fèi)用，剛才我寫錯了

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-14 19:38

就是做一筆負(fù)的把上個月暫估的沖掉，然后再做一筆一樣是吧？那還是會有負(fù)數(shù)的長期待攤費(fèi)用啊？

郭老師 解答

2019-07-14 20:11

你的長期待攤費(fèi)用也要紅沖重新入