燕子 追問

2019-07-13 10:04

7月我已經開了紅字發票和正確的，6月申報是不是把這個錯誤的加上去交稅，下月再沖回

辜老師 解答

2019-07-13 10:53

是的，6月要按錯誤的申報，7月沖回

燕子 追問

2019-07-13 11:05

6月錯誤的應開價稅合計50000，結果開成了免稅價稅合計50000，我申報6月的，是按50000算9個點的稅4500，還是按45871.56算9個點的稅4128.44呢？

辜老師 解答

2019-07-13 11:25

你開成免稅，就按免稅的申報，你后面沖紅這張發票，再開具正確的發票，

燕子 追問

2019-07-13 11:41

不好意思老師，他們沒有免稅的，在哪報，怎么報呢？你能說明白一點嗎

燕子 追問

2019-07-13 19:26

老師，是不是把沒開錯的填在上面那黃色部分，開錯填在免稅項里？

辜老師 解答

2019-07-14 06:19

是的，免稅的要按免稅的申報，就是這樣申報

燕子 追問

2019-07-14 06:27

那我現在報6月的到大廳制填進去，7月要填-5萬沖回，不是也要到大廳去報嗎？我們有個自產自銷農產品免稅備案，但是這個開錯的是收購的不免稅，不知能不能把它當成自產自銷免稅去報，下月再負數沖回？還是6，7月的申報都要到大廳去報？

辜老師 解答

2019-07-14 06:37

你開錯了，只能先按錯誤的申報，然后下月沖回就可以，你申報系統要跟開票系統匹配的