學徒 追問

2019-07-13 10:28

嗯 現在就是相當于是他幫我們代付，然后我們再付給他。前期可能有欠了2000多萬的款，這些的話都是需要償還的，那這些跟我現在注冊的這個銷售貿易公司有沒有關系啊，等于說應該要從未分配利潤里面轉出去，還給他們，那我這個是不是還得交企業所得稅呀？

咪老師 解答

2019-07-13 10:35

你們的賬務正常處理就行，做一個掛賬處理，錢能收回來就行，就不用調減利潤，可以做以前年度損益調整，但是還是需要對方的承認你的掛賬，但是因為前期你們并沒有任何手續，所以處理起來會比較困難。

學徒 追問

2019-07-13 11:13

老師 這個錢不是問對方要的，是我們付的，等于說我們這個錢是必須要付的，不是用問對方再收回來的。
主要是之前四個股東，他們太亂了，然后留下的機器設備。然后還有很多錢要還，因為我們沒有加工的資格，那我們只能開銷售公司，那我們銷售公司的話等于跟他們沒關系了，現在就是說在當時安裝機器的時候，因為我們沒有抬頭，我們都是用別人的抬頭，所以說什么案件啊，環保啊，做的都是他們的公司，以他們的名稱去做的。但是這個錢是我們要出的，跟他們是沒有關系的，所以不問他收回來的。

咪老師 解答

2019-07-13 11:37

雖然您們付的錢，但資產應屬于

咪老師 解答

2019-07-13 11:38

可以讓它們給你們開票，或者代開發票

學徒 追問

2019-07-13 11:53

老師您上面是不是沒有說完呀，資產應屬于什么呀？

學徒 追問

2019-07-13 14:54

老師 他們是肯定不會開票給我們的，他們包括他們代付的電費，他們都沒有開給我們過，而且他們說他們不能開票，不能開電費。之前也因為這個代開代付墊付這種事情去說了很久了，因為之前沒有公司反正用它的抬頭我也就這樣子不了了之了，就是不開票了，那現在的話我們自己注冊公司了，那所有的東西她都要有票據什么的，那這樣子的話，那我們這個錢付出去不是不明不白嗎，這樣子的話是不是就不行啦，那像這種我們要付，可是又不開給發票我們的，那我以后怎么辦啊？

學徒 追問

2019-07-13 16:55

老師 在嗎？