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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-12 21:44

這個(gè)是申報(bào)的收入小于稅務(wù)的備案的收入數(shù)據(jù),比對(duì)不通過,應(yīng)該你們開具發(fā)票是后面的一個(gè)數(shù)據(jù),并且如果有無票的收入,應(yīng)該大于稅務(wù)的收入金額

luna 追問

2019-07-12 21:49

我之前這樣輸入也不對(duì)啊、開票就開了153625(含稅收入)

江老師 解答

2019-07-12 21:51

按開票的全額填寫數(shù)據(jù),按開票的總金額計(jì)算免稅的金額

luna 追問

2019-07-12 21:53

153625除以1.13

luna 追問

2019-07-12 21:53

我算的沒錯(cuò)啊

江老師 解答

2019-07-12 21:56

你的圖第1列填寫153625,第2列0

luna 追問

2019-07-12 21:56

我現(xiàn)在就試試看

luna 追問

2019-07-12 22:00

還是不行

luna 追問

2019-07-12 22:02

還是不行

江老師 解答

2019-07-12 22:27

你們沒有在稅務(wù)局辦理免稅備案吧

luna 追問

2019-07-13 09:04

江老師 解答

2019-07-13 09:15

這個(gè)減免稅的表沒有問題了,就是主表的收入數(shù)據(jù)填少了。收入數(shù)據(jù)也是153625

luna 追問

2019-07-13 09:19

辦了

江老師 解答

2019-07-13 09:25

那個(gè)提示信息,按提示信息改一下就行了。

luna 追問

2019-07-13 11:08

怎么改、不會(huì)改

江老師 解答

2019-07-13 12:47

增值稅申報(bào)表附表一,倒數(shù)第二行填寫數(shù)據(jù),如果是開具的普通發(fā)票,在第三列填寫153625,如果是開具發(fā)票,在第五列填寫數(shù)據(jù)

luna 追問

2019-07-13 12:51

是通用機(jī)打發(fā)票

江老師 解答

2019-07-13 12:55

小規(guī)模納稅人開具的通用發(fā)票,在增值稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人)第12行稅收行填寫數(shù)據(jù),增值稅免稅

luna 追問

2019-07-13 13:00

老師是這樣填寫嗎、為什么還是不行、我昨天這樣填寫的

江老師 解答

2019-07-13 13:05

第二行填寫你們對(duì)應(yīng)的采購(gòu)金額

luna 追問

2019-07-13 13:47

是在自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅這一行嗎

江老師 解答

2019-07-13 13:48

就是這張圖的最后一行,第二列填寫采購(gòu)金額

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同學(xué)好,小規(guī)模印花稅不能減免
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