luna 追問

2019-07-12 21:49

我之前這樣輸入也不對啊、開票就開了153625（含稅收入）

江老師 解答

2019-07-12 21:51

按開票的全額填寫數(shù)據(jù)，按開票的總金額計算免稅的金額

luna 追問

2019-07-12 21:53

153625除以1.13

luna 追問

2019-07-12 21:53

我算的沒錯啊

江老師 解答

2019-07-12 21:56

你的圖第1列填寫153625，第2列0

luna 追問

2019-07-12 21:56

我現(xiàn)在就試試看

luna 追問

2019-07-12 22:00

還是不行

luna 追問

2019-07-12 22:02

還是不行

江老師 解答

2019-07-12 22:27

你們沒有在稅務(wù)局辦理免稅備案吧

luna 追問

2019-07-13 09:04

有

江老師 解答

2019-07-13 09:15

這個減免稅的表沒有問題了，就是主表的收入數(shù)據(jù)填少了。收入數(shù)據(jù)也是153625

luna 追問

2019-07-13 09:19

辦了

江老師 解答

2019-07-13 09:25

那個提示信息，按提示信息改一下就行了。

luna 追問

2019-07-13 11:08

怎么改、不會改

江老師 解答

2019-07-13 12:47

增值稅申報表附表一，倒數(shù)第二行填寫數(shù)據(jù)，如果是開具的普通發(fā)票，在第三列填寫153625，如果是開具發(fā)票，在第五列填寫數(shù)據(jù)

luna 追問

2019-07-13 12:51

是通用機(jī)打發(fā)票

江老師 解答

2019-07-13 12:55

小規(guī)模納稅人開具的通用發(fā)票，在增值稅申報表（小規(guī)模納稅人）第12行稅收行填寫數(shù)據(jù)，增值稅免稅

luna 追問

2019-07-13 13:00

老師是這樣填寫嗎、為什么還是不行、我昨天這樣填寫的

江老師 解答

2019-07-13 13:05

第二行填寫你們對應(yīng)的采購金額

luna 追問

2019-07-13 13:47

是在自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅這一行嗎

江老師 解答

2019-07-13 13:48

就是這張圖的最后一行，第二列填寫采購金額