老師，你好！公司購買設備供貨商18年12月份開具發票，當時老板說他自己轉現金給供貨商，就做成現金付款了。但過了幾個月后又讓用公司賬戶轉賬，現在應該怎么做會計憑證呢？

答： 你好 那你們實際是現金付款還是銀行存款付款的，之前怎么做分錄的

A是終端客戶，B是中間網絡平臺，C是供貨商，現在C的產品通過B的平臺賣給A，B把訂貨款通過公司賬戶打到C的公司賬戶，轉賬備注寫的：當日達，C收到款后，要給B公司開具發票，B公司說：不需要開具發票，他們不需要，如若A需要票就讓C直接開給A。想了解一下像B這種情況他們通過公賬付出來的款他們是怎么記賬的？

答： 按代收代付處理的，借：銀行存款 貸：其他應付款-C 轉款給C 借：其他應付款-C 貸：銀行存款 差價即服務費，確認為收入

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

公司前期付供應商貨款付給供應商個人了，但對方開具了發票，這個要如何做賬？就是公司對公賬戶付了貨款個供應商個人賬戶，但對方開具的發票是公司的名義，這個要如何做賬？

答： 你好，這個是無法處理的 需要做到發票流，資金流一致才可以的