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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-12 15:18

你好,有稅額可供減免嗎 ?

只喝可樂的貓 追問

2019-07-12 15:19

沒有

只喝可樂的貓 追問

2019-07-12 15:19

這季度虧損

鄒老師 解答

2019-07-12 15:27

你好,那就不需要選擇小微企業減免企業所得稅明細表的

只喝可樂的貓 追問

2019-07-12 15:28

有利潤才要選嗎

鄒老師 解答

2019-07-12 15:36

你好,有利潤,有減免稅額才需要選擇

只喝可樂的貓 追問

2019-07-12 15:40

老師,5月我們注冊,6月是一般納稅人,7月轉為小規模納稅人,沒有買過發票,6月的兩張進項發票要認證嗎?現在7月了,網上也不能認,因為稅盤沒有做發行,增值稅怎么申報

鄒老師 解答

2019-07-12 15:48

你好,是6月份增值稅的申報?

只喝可樂的貓 追問

2019-07-12 15:49

只喝可樂的貓 追問

2019-07-12 15:49

沒法網上認證

只喝可樂的貓 追問

2019-07-12 15:49

6月的發票要抵扣

只喝可樂的貓 追問

2019-07-12 15:50

只有網上認證才能抵扣到6月留底,柜臺認證會認證到7月

只喝可樂的貓 追問

2019-07-12 15:51

網上認證因為稅控盤沒有發行不能認證

鄒老師 解答

2019-07-12 15:57

你好,這種情況會導致你6月份的進項無法認證抵扣了

只喝可樂的貓 追問

2019-07-12 15:58

不抵扣可以嗎?后面當普票用

鄒老師 解答

2019-07-12 16:06

你好,可以不抵扣,按普通發票入賬就是了

只喝可樂的貓 追問

2019-07-12 16:08

6月份的不抵扣也可以嗎?不會有滯留風險嗎?

鄒老師 解答

2019-07-12 16:16

你好,可以選擇按普通發票入賬,并不是取得的所有專用發票都必須認證抵扣的

只喝可樂的貓 追問

2019-07-12 16:16

好的,謝謝

鄒老師 解答

2019-07-12 16:16

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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