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送心意

江老師

职称高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-07-11 19:41

這個(gè)企業(yè)所得稅季度申報(bào)不考慮加速折舊的事。

喜從天降 追问

2019-07-11 19:58

老師,是這樣的,這企業(yè)我剛這個(gè)月接手,上個(gè)會(huì)計(jì)之前都有在填寫這張表的,我不考慮這張表直接點(diǎn)提交,提交不了,顯示說固定資產(chǎn)原值要大于或等于上期數(shù),我是新手,根本就不懂為什么要填這張表

江老師 解答

2019-07-11 21:02

那你按原來的數(shù)據(jù)填寫。這個(gè)就是不能加速折舊。

喜從天降 追问

2019-07-11 21:09

老師她這樣填寫,每個(gè)月固定資產(chǎn)又在折舊的,這不是矛盾嗎?聽老板娘說去年那個(gè)會(huì)計(jì)利潤做了25萬,本來是需要交2.5萬的所得稅的,后來匯算清繳的時(shí)候是固定資產(chǎn)加速折舊抵掉的,我不怎么明白

江老師 解答

2019-07-11 21:50

這個(gè)是逃稅的行為,最后稽查發(fā)現(xiàn)后,是補(bǔ)交這個(gè)稅款及 滯納金,就是每天萬分之五的滯納金

喜從天降 追问

2019-07-11 21:51

那我現(xiàn)在怎么報(bào),她第一季度一次都填過了

江老師 解答

2019-07-11 21:54

這個(gè)是單價(jià)5000元的可以一次性計(jì)入費(fèi)用,超過5000元的想一次性計(jì)提折舊的需要審批同意

喜從天降 追问

2019-07-11 21:59

老師,這是她去年4~12月份報(bào)的

喜從天降 追问

2019-07-11 22:01

這張是今年第一季度報(bào)的

喜從天降 追问

2019-07-11 22:02

這是今年一季度報(bào)的企業(yè)所得稅

江老師 解答

2019-07-11 22:36

這個(gè)何必給自己添麻煩呢,因?yàn)槟阋淮涡杂?jì)提了折舊,最后稅務(wù)也是不認(rèn)的。最后還是按正常的直線法計(jì)提的折舊金額,進(jìn)行調(diào)增,還不如直接按直線法計(jì)提折舊,不調(diào)增調(diào)減,不是更好操作嗎?

喜從天降 追问

2019-07-12 05:53

是啊,老師她這樣操作是什么意思?那我這張表現(xiàn)的要怎么填,接下來要怎么做好

江老師 解答

2019-07-12 08:33

這個(gè)不太清楚,這個(gè)只能問本人了。接下來,你可以遵循她以前的操作進(jìn)行填寫

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相关问题讨论
這個(gè)企業(yè)所得稅季度申報(bào)不考慮加速折舊的事。
2019-07-11 19:41:57
您好,是的,把第三季度的加速折舊補(bǔ)進(jìn)去
2020-12-15 12:54:02
你好 可以這么填寫的
2020-12-15 13:03:12
你好,同學(xué)。 是填寫折舊攤銷明細(xì)調(diào)整表
2020-04-17 12:03:39
您好!是的。是可以不填
2018-07-13 13:50:20
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