大雁工商事務所 追問

2019-07-11 15:47

老師麻煩寫一個分錄作為參考謝謝

蔣飛老師 解答

2019-07-11 15:57

借：以前年度損益調整
貸：應付賬款

結轉
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調整

大雁工商事務所 追問

2019-07-11 15:58

老師做了這個記賬分錄，貼什么單據？

蔣飛老師 解答

2019-07-11 16:02

把去年的發票附在后面

大雁工商事務所 追問

2019-07-11 16:04

老師去年沒有發票，就一張發票，是四月15號開的，房費是18年，十月之19年十月

蔣飛老師 解答

2019-07-11 16:07

去年等于是預提了，可以把合同復印件附后面做賬

大雁工商事務所 追問

2019-07-11 16:08

老師這樣做了，去年的財務報表需要從新報嗎，

蔣飛老師 解答

2019-07-11 16:12

你好！不用的

大雁工商事務所 追問

2019-07-11 16:53

老師收到發票的當天我該怎么寫分錄

蔣飛老師 解答

2019-07-11 17:01

借：以前年度損益調整
管理費用-房費
貸：應付賬款

大雁工商事務所 追問

2019-07-11 17:12

老師這個合適不，

蔣飛老師 解答

2019-07-11 17:17

你好！
可以的，18年單獨做賬可以的

大雁工商事務所 追問

2019-07-11 17:24

老師我是個新手，沒有做個會計。也沒有見過人家做賬，這個對我來說有些困難，2018年已結賬，我做賬是按發票的，有發票的我就做了憑證個分錄，做到2019年四月份，才看到一張房費發票，我現在是11-4月，六個月的房費都沒有做，我現在不知道從哪里下手，發票面值是46878，我要做幾次憑證每個月都體現出來已分攤，求細節

蔣飛老師 解答

2019-07-11 17:27

借：以前年度損益調整11月+12月
管理費用-房費1-4月份
貸：應付賬款