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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2019-07-11 14:23

你好，填寫在第35行才對的

阿禛阿禛 追問

2019-07-11 14:35

老師專票當月認證后下月必須申報抵扣嗎

暖暖老師 解答

2019-07-11 14:36

當月認證，次月申報時抵扣

阿禛阿禛 追問

2019-07-11 14:54

老師第35是粉色不能填，我填的第2欄，第一欄和35欄自動帶出來了，對嗎

阿禛阿禛 追問

2019-07-11 14:57

我有點不明白，為什么是本期認證相符且本期申報抵扣呢？還沒消貨呢，不是應該待抵扣進項稅嗎

暖暖老師 解答

2019-07-11 14:57

我們的額可以填寫35 ，只要填上就可以

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相關問題討論
在申報附表二里沒有顯示認證的數據，自己填寫即可。
2021-04-16 18:42:44
你好，填寫在第35行才對的
2019-07-11 14:23:17
可能是系統問題，你明后天在看看
2019-06-11 18:46:03
你好，如果確定 是“勾選確認”了，那只有一個原因，時間....明天再看一下，如果還是這樣，就有問題了
2018-09-03 19:18:53
您好，把前期認證本期申報抵扣數據，填寫到增值稅納稅申報表附列資料（二）的第3欄里，就行了。
2020-07-05 17:15:20
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