旅游業(yè)收到下面門店給過來的專票如何做帳。

答： 您好同學(xué) 下面給您這邊的專票可以抵稅的 借;主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：銀行存款等 這樣寫分錄就可以了。

企業(yè)收到旅游費(fèi)發(fā)票一張，錢已付，該怎么做？？？？？？？？？？？？？？？？？

答： 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金等

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們公司組織了全廠員工旅游，不知道要怎么做帳務(wù)處理?

答： 你好 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)等（按部門員工做到對(duì)應(yīng)部門費(fèi)用的福利費(fèi)里面去） 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款