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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務師

2019-07-11 13:07

掛“應交稅費——應交所得稅”借方,待下一期計提,抵減貸方。

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主表,已繳納金額里面
2020-04-21 16:03:01
掛“應交稅費——應交所得稅”借方,待下一期計提,抵減貸方。
2019-07-11 13:07:49
不行,季度要預繳,年度匯算清繳
2021-10-14 16:25:18
填報說明: 1.本表依據(jù)國家稅務總局關于印發(fā)<跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)所得稅征收管理辦法>的公告》(國家稅務總局公告2012年第57號)設置。 2.本表適用匯總納稅企業(yè)總機構和分支機構辦理信息備案或變更備案時使用。 基礎項目: 1.總分機構類型:分為總機構、分支機構、總機構項目部、總機構獨立生產(chǎn)經(jīng)營部門。 2.分支機構層級:分支機構適用,分為2級、2級(有下級)、3級及3級以下、3級及3級以下(有下級)。選擇有下級的需維護上級機構和下級分支機構,選擇2級、3級及3級以下則只需維護上級機構。 3.跨地區(qū)轉移類型:分為“跨省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市”、“跨地市”、“跨縣區(qū)”、“跨地市(比例預繳)”、“跨縣區(qū)(比例預繳)”、“非跨地區(qū)稅收轉移”。 4.匯繳企業(yè)類型:分為“按應納稅額比例”、“按稅率比例”、“按應稅收入比例”三種。 5.分支機構是否繼續(xù)分配:分為“是”、“否”。 6.不同稅率地區(qū)標識:分為“是”、“否”。 7.就地繳納標識:分為“是”、“否”。 8.月(季)度就地預繳比例、年度就地預繳比例:在0—100%之間。 9.參與年度匯算清繳標識:分為“是”、“否”。 特殊規(guī)則: 1.總分機構類型為“總機構”,且跨地區(qū)轉移類型選擇為“跨省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市”、“跨地市”、“跨縣區(qū)”、“跨地市(比例預繳)”、“跨縣區(qū)(比例預繳)”的,不同稅率地區(qū)標識、總機構年度匯算清繳預算科目、總機構年度匯算清繳預算級次、總機構獨立生產(chǎn)經(jīng)營部門月(季)度預繳預算科目、總機構獨立生產(chǎn)經(jīng)營部門月(季)度預繳預算級次、總機構獨立生產(chǎn)經(jīng)營部門年度匯算清繳預算科目、總機構獨立生產(chǎn)經(jīng)營部門年度匯算清繳預算級次、有效期起則需選擇錄入,有效期止為非必錄,其他項目不可以錄入。 2.總分機構類型為“總機構”,且跨地區(qū)轉移類型選擇為“非跨地區(qū)稅收轉移”的,匯繳企業(yè)類型、月(季)度就地預繳比例、年度就地預繳比例、有效期起則需選擇錄入,有效期止為非必錄,其他項目不可以錄入。 3.總分機構類型為分支機構,且跨地區(qū)轉移類型選擇為“跨省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市”、“跨地市”、“跨縣區(qū)”的,分支機構層級、不同稅率地區(qū)標識、就地繳納標識、分支機構年度匯算清繳預算科目、分支機構年度匯算清繳預算級次、有效期起則需選擇錄入;“分支機構是否繼續(xù)分配”在分支機構層級為“2級(有下級)”、“3級及3級以下(有下級)”時則需選擇錄入,否則為“否”;“不就地繳納原因”在“就地繳納標識”為“否”時則必須錄入,否則不可錄入;其他項目不可錄入。 4.總分機構類型為分支機構,且跨地區(qū)轉移類型選擇為“跨地市(比例預繳)”、“跨縣區(qū)(比例預繳”的,分支機構層級、不同稅率地區(qū)標識、就地繳納標識、匯繳企業(yè)類型、月(季)度就地預繳比例、年度就地預繳比例、分支機構年度匯算清繳預算科目、分支機構年度匯算清繳預算級次、有效期起則需選擇錄入;“不就地繳納原因”在“就地繳納標識”為“否”時則必須錄入,否則不可錄入;“參與年度匯算清繳標識”在“就地繳納標識”為“是”時則需選擇錄入,“就地繳納標識”為“否”時則“參與年度匯算清繳標識”也為“否”;其他項目不可錄入。 5.總分機構類型為“分支機構”,且跨地區(qū)轉移類型選擇為“非跨地區(qū)稅收轉移”的,分支機構層級、就地繳納標識、匯繳企業(yè)類型、月(季)度就地預繳比例、年度就地預繳比例、參與年度匯算清繳標識、有效期起則需選擇錄入,有效期止為非必錄;“不就地繳納原因”在“就地繳納標識”為“否”時則必須錄入,否則不可錄入;其他項目不可以錄入。 6.“維護(備案)區(qū)”允許多條,但只能一條無有效期止的信息,多條信息中有效期起、止不得交叉。“上級機構信息”只能一條。“分支機構信息”可以多條,但其納稅人識別號不得相同。 7.分支機構維護時,其相關信息以“總機構”、“2級(有下級)”或“3級及3級以下(有下級)”維護其分支機構信息自動帶出,如“就地繳納標識”。若分支機構維護在先,“總機構”、“2級(有下級)”或“3級及3級以下(有下級)”維護分支機構在后或調整維護信息的,校驗維護的分支機構信息是否與分支機構維護一致,不一致給出提示。
2019-05-23 11:15:11
你好,匯算清繳要參與的哦
2019-05-28 12:57:06
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