佛系聽友在異鄉(xiāng) 追問

2019-07-11 11:14

可是他們說可以抵減少交280的增值稅，
那要怎么做會計科目？

bamboo老師 解答

2019-07-11 11:15

就這樣寫分錄啊  后面金額都是280

佛系聽友在異鄉(xiāng) 追問

2019-07-11 11:19

可是我報稅的時候沒有減啊。

佛系聽友在異鄉(xiāng) 追問

2019-07-11 11:20

還是按原來的數(shù)字交的錢。

bamboo老師 解答

2019-07-11 11:21

您報稅的時候要填附表四 減免稅明細表 主表23欄

佛系聽友在異鄉(xiāng) 追問

2019-07-11 11:37

老師，我重新把我現(xiàn)在的問題說一遍

bamboo老師 解答

2019-07-11 11:39

好的 麻煩您再說下詳細的

佛系聽友在異鄉(xiāng) 追問

2019-07-11 11:40

我5月份稅控盤續(xù)費交了280元。然后我5月份做了憑證分別是：借 管理費用，貸 現(xiàn)金。借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款，貸 管理費用。借 應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款。然后月末最后一張憑證是：借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅。

佛系聽友在異鄉(xiāng) 追問

2019-07-11 11:42

然后我報稅的時候我沒有填附表四及主表23欄

佛系聽友在異鄉(xiāng) 追問

2019-07-11 11:43

現(xiàn)在問題就來了，我報稅的時候扣的錢和我現(xiàn)在的 交應(yīng)稅費-未交增值稅的金額就相差了280元。我現(xiàn)在要怎么處理這個問題啊？

bamboo老師 解答

2019-07-11 11:55

那您報稅的時候有沒有抵減這280 沒有抵減的話 您相差280是正常的

佛系聽友在異鄉(xiāng) 追問

2019-07-11 12:47

那意思是我現(xiàn)在六月份的憑證不需要做任何處理，然后六月份報稅的時候再去抵這280，是這個意思嗎

bamboo老師 解答

2019-07-11 12:48

對的 因為您賬務(wù)已經(jīng)處理了但是實際上稅務(wù)還沒有申報 所以導(dǎo)致帳跟申報不一致

佛系聽友在異鄉(xiāng) 追問

2019-07-11 12:53

我能不能這樣理解：就是我五月份做的這四張憑證沒有做錯，唯一做錯的事情就是在申報表里面沒有去做抵減。是嗎？

bamboo老師 解答

2019-07-11 12:54

是的 這樣理解正確的

佛系聽友在異鄉(xiāng) 追問

2019-07-11 13:00

還有，如果我這兩天報稅去抵這￥280元，是不是就代表著我六月份的增值稅本來是交5萬。然后就只需要交49,720元。如果是交49720，那我的附加稅按哪個金額來計算？

bamboo老師 解答

2019-07-11 13:07

按照您實際繳納的49720計算附加稅

佛系聽友在異鄉(xiāng) 追問

2019-07-11 13:45

老師，那我現(xiàn)在這種情況，我不想要這280塊去抵了，太麻煩，我要怎么操作呢？

bamboo老師 解答

2019-07-11 13:50

您就填表就好了啊 不麻煩的 
您不想抵的話 只做第一筆分錄就好了