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小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-07-11 09:42

您好，預繳過了 就不需要預繳了。

小揪揪 追問

2019-07-11 09:45

就直接開專票就可以了是嗎

小揪揪 追問

2019-07-11 09:46

那之前開了兩千萬得零稅率普票，現在先補一千萬得，剩下的一千萬過陣子再補也行嘛

小黎老師 解答

2019-07-11 09:48

您好，是預收款發生增值稅納稅義務的，應當開具正式發票。根據《財政部、國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件1:《營業稅改征增值稅試點實施辦法》第四十五條規定，納稅人提供建筑服務、租賃服務采取預收款方式的，其納稅義務發生時間為收到預收款的當天。所以，對提供建筑服務、租賃服務預收款的，應當開具正式發票，并按照規定計算繳納增值稅。

小黎老師 解答

2019-07-11 09:48

您好，所以您收到的時候要按照稅率開發票的

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相關問題討論
您好，預繳過了 就不需要預繳了。
2019-07-11 09:42:36
你好，預繳過了，就需要預繳了。
2019-07-11 09:42:52
你好 專票開不了，零稅率的。
2021-05-24 11:12:43
您好！普票。
2016-12-16 14:13:07
您好！他們收到錢做收入，有利潤就要交。
2017-06-27 16:08:42
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