春曉的曉 追問

2019-07-11 17:15

那我打算七月份申報完六月份的賬之后去辦理，老師您教我的這個賬務處理我應該什么時候做呢？辦理注銷了的話是不是直接做清算損益的賬了

QQ老師 解答

2019-07-11 17:31

你好！6月處理把比較穩妥

春曉的曉 追問

2019-07-11 17:35

老師，這兩筆賬務會計分錄怎么寫

QQ老師 解答

2019-07-11 17:41

借：管理費用—壞賬 貸：應收賬款    借：應付賬款  貸：營業外收入

春曉的曉 追問

2019-07-11 17:47

老師，那么有工資的發放呢？是不是六月份工資不要再七月份發放了？因為稅務要求社保申報了再去辦理，只有法人還在繳納社保的，七月份還要扣款六月份社保費的，按之前慣例是六月份賬的時候計提下社保，然后個人部分社保么在工資中扣除，現在應該怎么處理比較好

QQ老師 解答

2019-07-11 17:49

不在發放工資了直接只做社保金額就可以

春曉的曉 追問

2019-07-11 17:53

好的，那社保金額七月扣除之后怎么處理？折舊什么的還是照常的吧

QQ老師 解答

2019-07-11 18:37

你好！直接經費用就可以