先森環 追問

2019-07-10 16:35

他們給我們貨款 我們代付給國外  ，關稅他們也會付給我們  我們代付  ，回頭開票給他們 ，我們就收給代理費

樸老師 解答

2019-07-10 17:18

那就做成代收代付，然后你收服務費再做其他業務收入

先森環 追問

2019-07-10 17:21

具體怎么寫分錄  能教教我嗎

樸老師 解答

2019-07-10 17:23

借銀行貸其他應付款－委托方
借其他應收款－收款方
貸銀行存款
抵消借其他應付款－委托方
貸其他應收款－收款方

先森環 追問

2019-07-10 17:33

那就是 我們代付的都走 其他應付款     我們最后應該收的代理費   走其他應收 是這個意思吧

樸老師 解答

2019-07-10 18:02

對，你們的代理費直接做成其他業務收入，不走往來