斯文的哈密瓜，數據線 追問

2019-07-10 11:08

銀行對賬單的交易類型

斯文的哈密瓜，數據線 追問

2019-07-10 11:14

可以看的清嗎

maize老師 解答

2019-07-10 11:25

你去看下后面那個附件，看是啥，

斯文的哈密瓜，數據線 追問

2019-07-10 11:35

銀行轉賬給證券公司，證券公司轉給銀行

maize老師 解答

2019-07-10 12:07

這個是買證券公司買理財么，那做貸其他貨幣資金

斯文的哈密瓜，數據線 追問

2019-07-10 12:17

不知道啊，是做短期貸款，還是應付債券呢？為什么做其他貨幣資金

maize老師 解答

2019-07-10 12:19

這個需要看你為啥給證券公司，是不是給對方幫你們買理財啊，這個你需要去問下啊

maize老師 解答

2019-07-10 12:19

問下老板看是啥情況這個

maize老師 解答

2019-07-10 12:22

這個買的理財是轉證券公司賬戶，那邊給你買理財你就做交易性金融資產核算 貸其他貨幣資金，這個就是一個過渡科目

maize老師 解答

2019-07-10 12:23

短期貸款這個準則沒有這個科目，我去會計準則沒有找到

斯文的哈密瓜，數據線 追問

2019-07-10 13:42

不好意思，是短期投資，不是短期貸款。怎么區分交易性金融資產，短期投資其他貨幣資金，這三個。小規模納稅人。而且我們轉給證券公司，證券公司又轉回給我們。

maize老師 解答

2019-07-10 13:45

那啥情況，轉回給你們錢沒有多么，也沒有少么？

斯文的哈密瓜，數據線 追問

2019-07-10 14:13

有差額，也不清楚是怎么回事，是建議問清楚老板嗎？

maize老師 解答

2019-07-10 14:19

是的，看是不是買交易性金融資產

斯文的哈密瓜，數據線 追問

2019-07-10 15:06

老師您好，我是小規模，去年11月開了5%的發票，但是做賬做了3%，報稅也報了3%的收入。然后今年一月份我紅沖發票沖的是5%，做賬也是紅沖5%。報稅的時候報的紅沖是5%。要怎么改賬或者改申報。

maize老師 解答

2019-07-10 15:14

那你這個開發票和你申報不一致啊？和你做賬也不一致？

斯文的哈密瓜，數據線 追問

2019-07-10 15:17

哈哈哈哈哈是的，所以我要怎么改賬和改申報

maize老師 解答

2019-07-10 15:28

不好改啊，你現在匯算清繳都結束了，要改賬還需要去改之前匯算清繳表和財務報表

斯文的哈密瓜，數據線 追問

2019-07-10 15:48

那現在怎么處理？那本來要怎么申報。

maize老師 解答

2019-07-10 16:07

需要按5%去申報和做賬才對

斯文的哈密瓜，數據線 追問

2019-07-10 16:11

是去年嗎？還是說今年？

maize老師 解答

2019-07-10 16:14

去年，你幾時申報不對就需要去更正幾時的才對