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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-07-10 08:53

是的，不需要繳納就不需要計提所得稅

杰 追問

2019-07-10 08:56

這個意思稅局應該退稅30574.13-24459.3-19858.92=負13744.09元？還是留著下次申報留抵？

maize老師 解答

2019-07-10 08:57

不是，匯算清繳的時候負數才退稅，你季度預繳只看會計上面利潤去申報，不會產生退稅，匯算清繳之后要是還是負數那就去申請退稅

杰 追問

2019-07-10 09:02

意思是不是預繳納多少所得稅，賬務上都計提多少所得稅？

maize老師 解答

2019-07-10 09:09

是的，交多少就計提多少，沒有交不需要計提

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相關問題討論
可是9月份的報表出來時已經結賬了呢？
2018-08-09 15:33:03
你好，通常是季度計提，季度申報的
2019-03-07 19:23:44
你好，所得稅按季度申報，那計提也是按季度的
2019-12-03 13:56:46
是的，不需要繳納就不需要計提所得稅
2019-07-10 08:53:48
老師您好，年底本年利潤結轉到未分配利潤是手錄入憑證嗎，財務軟件
2019-01-15 13:58:35
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