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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-07-09 23:28

你好！直接填寫在第10行，不填寫其他行次，

思宇9207000 追問

2019-07-09 23:31

我是直接填寫在第10

QQ老師 解答

2019-07-10 05:23

你好！你第三行不是還有數據嗎？哪里不用填寫

思宇9207000 追問

2019-07-10 08:00

它是自動出來的，是稅盤里的開票金額

思宇9207000 追問

2019-07-10 08:03

銷售額不滿30萬免征增值稅，這里的銷售額含稅不含稅？

QQ老師 解答

2019-07-10 09:08

你好！是不含稅金額

思宇9207000 追問

2019-07-10 09:10

我按你的辦法把第三欄自動顯示數刪掉但還是依舊說已超過起征點10欄不能填報？

QQ老師 解答

2019-07-10 09:12

你好！你們有代開發票嗎？

思宇9207000 追問

2019-07-10 09:13

是去稅局代開，是

QQ老師 解答

2019-07-10 09:16

你好！那就不可以了加上應該是超了，就不享受了

思宇9207000 追問

2019-07-10 09:17

沒有代

思宇9207000 追問

2019-07-10 09:18

沒有代

QQ老師 解答

2019-07-10 09:18

是去稅局代開，   你們這個季度有沒有去稅務局代開發票？

思宇9207000 追問

2019-07-10 09:19

沒有

QQ老師 解答

2019-07-10 09:22

你好！你確定這個季度開票總額不含稅未超過30萬元？你們是小規模納稅人？沒有去稅務局代開發票？那就把主表數據全部刪除重新填寫，只填寫在第10行，如果還不可以就撥打當地12366讓他們維護一下你們后臺信息

思宇9207000 追問

2019-07-10 09:31

就這樣填報可以零申報。

QQ老師 解答

2019-07-10 10:28

你好！就是我說的啊，直接填寫10行

思宇9207000 追問

2019-07-10 11:56

謝謝老師啦！

QQ老師 解答

2019-07-10 14:01

不客氣歡迎下次提問

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相關問題討論
你好！直接填寫在第10行，不填寫其他行次，
2019-07-09 23:28:32
老師，我們是建筑工程公司，是核定征收，12個月銷售額不超過500萬就能享受小微企業的優惠，之前開普票附加稅、資源稅、印花稅都是減半征收，這個月開了51萬的的3%的專票，請問這些專票也享受優惠嗎？銷售額沒超500萬
2019-12-17 13:48:29
您好！小微企業主要包括三個標準，一是資產總額，工業企業不超過3000萬元，其他企業不超過1000萬元；二是從業人數，工業企業不超過100人，其他企業不超過80人；三是稅收指標，年度應納稅所得額不超過30萬元?！胺线@三個標準的才是稅收上說的小微企業。 小規模是相對于一般納稅人而言的，一般納稅人也可能是小微企業。
2016-04-13 14:28:08
他們的資產和人數有區別
2019-03-11 20:06:04
您好。可以的。咨詢大廳，代開發票資料。可能需要帶合同。
2019-12-18 15:33:49
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