.sunshine 追問(wèn)

2019-07-09 18:11

對(duì)，分開(kāi)進(jìn)貨，做的庫(kù)存

.sunshine 追問(wèn)

2019-07-09 18:13

可是，怎么下應(yīng)付賬款啊？

.sunshine 追問(wèn)

2019-07-09 18:13

庫(kù)存和應(yīng)付賬款都是分開(kāi)做的

.sunshine 追問(wèn)

2019-07-09 18:19

總店給A供應(yīng)商支付貨款800元，（800元包含總店貨款1000減去分店退貨200）（總店和分店的庫(kù)存、應(yīng)付賬款都是分開(kāi)做的） 總店進(jìn)貨貨款已做分錄： 借：庫(kù)存商品 —總店1000 貸：應(yīng)付賬款—總店A供應(yīng)商 1000 分店退貨已做分錄：借：庫(kù)存商品—分店 200（紅字） 貸：應(yīng)付賬款—分店A供應(yīng)商 200（紅字） 請(qǐng)問(wèn)總店支付貨款800元怎么做分錄？

.sunshine 追問(wèn)

2019-07-09 18:19

老師，您看下，我詳細(xì)描述了下

郭老師 解答

2019-07-09 18:30

借庫(kù)存商品貸應(yīng)付1000
借應(yīng)付1000貸銀存800，其他應(yīng)付款-分店200
你看下這個(gè)
是不是分點(diǎn)的200抵扣了總店的200貨款

.sunshine 追問(wèn)

2019-07-09 18:35

老師，是分店的200退貨在總店進(jìn)貨1000里抵扣，最后付款800

郭老師 解答

2019-07-09 18:51

兩個(gè)店面獨(dú)立核算的按我寫(xiě)的那個(gè)就可以，總店還錢(qián)給分店200

.sunshine 追問(wèn)

2019-07-09 18:56

分店退貨的200計(jì)入總店的其他應(yīng)付款嗎？老師

郭老師 解答

2019-07-09 19:16

我寫(xiě)的是總店的分錄
分店借其他應(yīng)收款-總店貸應(yīng)付

.sunshine 追問(wèn)

2019-07-09 19:18

那分店之前退貨200的紅字分錄跟這個(gè)分錄不沖突嗎，

郭老師 解答

2019-07-09 19:41

借應(yīng)付貸庫(kù)存商品，你的應(yīng)付正好平了

.sunshine 追問(wèn)

2019-07-09 19:59

老師，我還是不太明白，您能把整個(gè)分錄發(fā)下嗎

郭老師 解答

2019-07-09 20:51

總店的哪個(gè)明白嗎

.sunshine 追問(wèn)

2019-07-10 09:00

不明白呢老師，麻煩再發(fā)下所有分錄

郭老師 解答

2019-07-10 09:04

借庫(kù)存商品貸應(yīng)付1000
借應(yīng)付1000貸銀存800，其他應(yīng)付款-分店200
分店借庫(kù)存商品200貸銀存200
退貨借應(yīng)付貸庫(kù)存商品200
借其他應(yīng)收款-總店貸應(yīng)付200

.sunshine 追問(wèn)

2019-07-10 09:06

老師，分店銀行戶沒(méi)有支出200啊

.sunshine 追問(wèn)

2019-07-10 09:06

光是總店銀行戶支付800元

郭老師 解答

2019-07-10 09:11

那你怎么能抵扣分店的200？
購(gòu)入的欠著人家錢(qián)，把貨物退回去就可以了