燕青 追問

2019-07-09 09:29

金額很小，但 公司要求要分開體現

燕青 追問

2019-07-09 09:31

這個賬務要如何處理呢？？會計分錄要怎么做比較好呢！

meizi老師 解答

2019-07-09 09:39

你好 不大的話 直接紅沖了 然后在本年19年做 借財務費用-手續費 進項稅 貸銀行存款

燕青 追問

2019-07-09 09:45

2018年的不是要做待處理財務損益嗎？？麻煩老師告訴我這個會計分錄要怎么做

meizi老師 解答

2019-07-09 09:53

你好 金額小不影響前期的話 可以不是重大差錯來處理   2018年銀行手續費之前做賬是；借財務費用—手續費 貨：銀行存款，2019年1-3月份的銀手手續費，也是做的借：財務費用—手續費，貨：銀行存款  這兩筆分錄 紅字處理 然后做一筆 借財務費用-手續費 進項稅 貸銀行存款

燕青 追問

2019-07-09 09:57

2018年和2019年的財務費用紅字：借：財務費用—手續費  貨：銀行存款    仍后再做一筆 借財務費用-手續費 進項稅 貸銀行存款

meizi老師 解答

2019-07-09 10:03

你好 是的  先紅字 然后做一筆就行 你說金額不大 就不走以前年度損益調整了 麻煩

燕青 追問

2019-07-09 16:49

老師，領導 說這樣銀行做紅字不對，這個要怎么調了！

燕青 追問

2019-07-09 16:51

怎么不理我呢？？

meizi老師 解答

2019-07-09 16:58

你好 做借銀行存款 借財務費用 負 數 這樣做就行。  然后在做借財務費用 進項稅貸銀行存款

燕青 追問

2019-07-09 17:18

銀行存款能用負數

meizi老師 解答

2019-07-09 17:23

你好 有的單位不允許做負數 你就按你領導要求 做一筆這個就行   財務費用做服務來 銀行做正數

燕青 追問

2019-07-09 17:28

那這個要怎么做呢？？如何紅沖呢？？怎么樣會計分錄呢？？

meizi老師 解答

2019-07-09 17:42

你好 借銀行存款 借財務費用 負 數 按這個來做  然后做一筆正確的借財務費用 進項稅貸銀行存款