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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-07-08 20:03

你好，代開發票的時候不繳納教育費附加和地方教育費附加
是季度結束之后申報的
如果季度收入低于30萬，免征教育費附加和地方教育費附加，超過了就減半征收

憐幽草 追問

2019-07-08 20:25

季度超了三十萬，若應交增值稅一萬，減去代開的已交的三千，本期應交增值稅七千，城建稅是以七千為基數，但教育費附加和地方教育費附加是以七千為基數還是以一萬為基數呀？

鄒老師 解答

2019-07-08 20:26

你好，這種情況教育費附加和地方教育費附加是以1萬為基數申報的

憐幽草 追問

2019-07-08 20:29

好的謝謝

鄒老師 解答

2019-07-08 20:29

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
同學， 你好，計算增值稅是銷項稅減去進項稅。 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2%
2022-03-28 22:53:13
你需要交增值稅么，需要交附加稅就需要計提
2019-04-10 15:18:40
你好，是的，應交稅費計提都是在貸方的
2017-08-03 15:35:22
城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2%
2017-01-18 16:47:44
你好，稅金及附加不需要分明細 借，稅金及附加110 貸：應交稅費-城建70 教育附加30 地方教育附加20
2020-06-11 15:40:41
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