小劉 追問

2019-07-08 16:26

沒有發生其他費用收入，利潤表，只有財務費用，凈利潤為105.55元，對嗎？

郭老師 解答

2019-07-08 16:29

利潤總額是105.55
你需要交所得稅

小劉 追問

2019-07-08 16:32

企業所得稅？

小劉 追問

2019-07-08 16:33

105.55*25%=26.38

小劉 追問

2019-07-08 16:33

凈利潤=79.17

小劉 追問

2019-07-08 16:34

所得稅就這個月7月份繳納是嗎？

郭老師 解答

2019-07-08 16:37

你小型微利企業按5%交

小劉 追問

2019-07-08 16:45

這是外面代賬會計做的賬，怎么沒有減所得稅呀？只是另外一個公司，新公司的賬我在做

郭老師 解答

2019-07-08 16:47

減免所得稅在所得稅主表填寫的

小劉 追問

2019-07-08 16:57

這個選擇哪個勒？

小劉 追問

2019-07-08 17:00

綠色還是紅色的

郭老師 解答

2019-07-08 18:13

選擇標準版的就可以

小劉 追問

2019-07-09 10:08

這三個表對嗎？所得稅表對嗎？

郭老師 解答

2019-07-09 10:11

你好，對的，是正確的了，

小劉 追問

2019-07-09 10:11

這是科目余額表

郭老師 解答

2019-07-09 10:15

你好，報表和科目余額表是正確的

小劉 追問

2019-07-09 10:26

這個月要繳納26.39元的所得稅對嗎？

郭老師 解答

2019-07-09 10:32

不是的，你所得稅下面沒有填寫完整，你能保存了嗎
你的人數和資產沒有填寫，填寫了屬于小型微利企業的，你可以填寫201030表，減免20%

小劉 追問

2019-07-09 10:37

季初資產總額為0，因為才建賬，季末資產總額就是資產負責表的總計嗎？

小劉 追問

2019-07-09 10:38

從業人數做納稅登記時報的三個人，但是上個月個稅我只申報了一個人

小劉 追問

2019-07-09 10:38

這個沒有關系吧

郭老師 解答

2019-07-09 10:41

你填寫0看下能保存嗎
季度初是三月末，季度末是六月末

小劉 追問

2019-07-09 10:43

季初季末都為0

小劉 追問

2019-07-09 10:44

？

郭老師 解答

2019-07-09 10:47

看你資產負債表資產合計不是0