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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-07-08 15:45

你這個進項稅額是幾時的,啥情況,跨年么

鈺翎 追問

2019-07-08 15:48

2017年的,稽查局在我們當地稅務局檢查呢,查出來的,說是失聯票,但是對方企業稅務局是正常的,我們這為了不必要的麻煩,錢也不多,就讓我們拿了,做進項稅轉出,說是配合一下他們工作,只能這樣了,

maize老師 解答

2019-07-08 15:52

(二)涉及以前年度增值稅會計處理:
借:以前年度損益調整

貸:應交稅費--未交增值稅
借:應交稅費--未交增值稅

貸:銀行存款
結轉損益調整
借:利潤分配--未分配利潤

貸:以前年度損益調整

(三)同時按補交的增值稅額計算繳納城建稅和教育費附加。
1.提取時:
借:以前年度損益調整

貸:應交稅費--城建稅
     其他應交款--教育費附加

2.結轉時:
借:利潤分配--未分配利潤
貸:以前年度損益調整

3.補交稅金:
借:應交稅費--城建稅
其他應交款--教育費附加
貸:銀行存款

maize老師 解答

2019-07-08 15:52

罰款做借營業外支出貸銀行

maize老師 解答

2019-07-08 15:53

上面那個是寧波國稅之前回復,你這個其他應交款教育費附加你改下應交稅費 應交教育費附加

鈺翎 追問

2019-07-08 15:54

這么麻煩呀,我們是建筑公司,已經有3年沒有結本年利潤了,好多項目,都還做著呢,我做的是,借進項稅額轉出800貸銀行存款800
借本年利潤800
貸進項稅額轉出800

鈺翎 追問

2019-07-08 15:56

沒讓交附加,本來就不怨我們,是稅務局在錄入的時候,錄錯了

maize老師 解答

2019-07-08 16:02

親按上面做,要是你們問題虛開發票分錄不一樣(二)如果是涉及以前年度調整:對于以前年度,補稅的處理不影響利潤,可直接借記紅字進項,貸記增值稅檢查調整;同時對利潤的影響在于對上年虛增存貨導致的利潤進行調整,可直接調整以前年度損益,調增權益。
1.調整進項及補增值稅
借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)【紅字】

貸:應交稅費--應交增值稅--增值稅檢查調整

2.調整以前年度存貨虛增及所得稅
借:現金/銀行存款/應付賬款

貸:以前年度損益調整--主營業務成本
借:以前年度損益調整--所得稅費用

貸:應交稅費--應交所得稅
借:以前年度損益調整--主營業務成本

貸:以前年度損益調整--所得稅費用
  利潤分配--未分配利潤

鈺翎 追問

2019-07-08 16:05

不是虛開,是貨真價實的票,但是我們公司涉及不到您寫的這些,有簡便的方法嗎

鈺翎 追問

2019-07-08 16:05

我們公司,就沒結轉過本年利潤

maize老師 解答

2019-07-08 16:17

所以就做最上面發哪種分錄啊,這個是稅局回復沒有簡單版

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相關問題討論
你好 借:成本費用類目【看當時第一次做進項的時候,對應的科目是什么】 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2020-09-02 11:13:11
同學 你好, “進項稅額轉出”會計分錄的做法如下: (1)發生需要轉出時: 借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) ; 貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅轉出)。 (2)月底進行結轉時: 借:應交稅法-應交增值稅(進項稅轉出); 貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)。
2022-03-04 16:59:01
借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。
2022-01-07 09:27:33
同學你好 之前收到發票咋做的 是什么會計準則
2021-12-07 16:35:05
你好,具體的是什么業務?需要進項轉出是不允許抵扣的福利費嗎?如果是這種的話,借管理費用,福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-10-12 11:49:37
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