*^_^*歡 追問

2019-07-08 15:13

上年度未結轉的是計入這個科目吧

*^_^*歡 追問

2019-07-08 15:13

那未分配利潤發生變化怎么處理呀？

小洪老師 解答

2019-07-08 15:15

你好，借本年利潤，貸未分配利潤，發生變化就調整啊

*^_^*歡 追問

2019-07-08 15:15

怎么調整呀？

*^_^*歡 追問

2019-07-08 15:15

資產負債表就不一樣了

小洪老師 解答

2019-07-08 15:16

你那個期初留存收益+凈利潤-現金股利=期末留存收益這個數據不會變化的的。

*^_^*歡 追問

2019-07-08 15:21

那資產負債表的所有者權益合計和未分配利潤的合計都發生變化了

小洪老師 解答

2019-07-08 15:22

你這賬肯定是可以做平的，

*^_^*歡 追問

2019-07-08 15:24

是做平的，但是資產負債表就變化太大了。未分配利潤跟本年利潤表就是對不上的

小洪老師 解答

2019-07-08 15:26

只要資產負債表可以平這賬就沒問題

*^_^*歡 追問

2019-07-08 15:26

比如說，我這是返利，當時計入庫存商品貸方，后來忘了結轉，現在發現了。正確的會計分錄應該是什么樣的呀

小洪老師 解答

2019-07-08 15:28

對于這個調賬，我也不會、

*^_^*歡 追問

2019-07-08 15:29

只要資產負債表是平的就沒事嗎？

*^_^*歡 追問

2019-07-08 15:30

這個是正常操作吧？

小洪老師 解答

2019-07-08 15:31

你好，我本身擅長的是分析，金融領域，。資產負債表做平就沒關系

*^_^*歡 追問

2019-07-08 15:31

哦哦。好的。謝謝了

小洪老師 解答

2019-07-08 15:34

好的，同學不用客氣。