D、小雨????松 追問(wèn)

2019-07-08 11:50

14欄嗎？填不了啊？

D、小雨????松 追問(wèn)

2019-07-08 11:52

是這個(gè)表還是填優(yōu)惠明細(xì)表的哪一欄。那個(gè)抵減稅是系統(tǒng)自動(dòng)顯示，還是我們手動(dòng)填寫

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-08 11:52

13欄，同學(xué)。你這個(gè)直接是在13欄填寫，你是預(yù)交

D、小雨????松 追問(wèn)

2019-07-08 11:55

還有之前是應(yīng)退2861.15元，匯算清繳后是退抵稅2300.21元，這樣話 我是不是應(yīng)該沖減560.94元。

D、小雨????松 追問(wèn)

2019-07-08 11:57

現(xiàn)在是繳納2019年2季度的企業(yè)稅，2018年匯算清繳有多交2300.21元，就相當(dāng)于2300.21-383.44=1916.77可以抵減，但是填這個(gè)數(shù)應(yīng)該不是填13欄啊  那個(gè)是自動(dòng)出來(lái)的今年預(yù)繳稅額

D、小雨????松 追問(wèn)

2019-07-08 12:00

去年多交的企業(yè)所得稅2300.21元，2019年2季度需要繳納383.44元的話，那2季度我是不是不做那筆借企業(yè)所得稅383.44  貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅383.44

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-08 12:03

是的。同學(xué)。分錄處理是 對(duì)的。
然后就是直接你在13填寫你總的可以抵減的稅額

D、小雨????松 追問(wèn)

2019-07-08 12:12

不對(duì)啊   13欄填不了的  那個(gè)是自動(dòng)的，那就算可以把383.44元遞減掉的話 ，那賬務(wù)上就不平了啊 ，那筆所得稅分錄寫了 抵減后怎么做分錄

D、小雨????松 追問(wèn)

2019-07-08 12:15

我賬上和實(shí)際抵減的是不一樣有560.84元  是需要沖回都計(jì)提的企業(yè)所得稅嗎？  分錄怎么寫的？

D、小雨????松 追問(wèn)

2019-07-08 12:17

沖回多計(jì)提的5百多，要不然一直不平   沖去年的企業(yè)稅分錄怎么寫

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-08 12:18

你不是總的抵減是2300.21，是不，那么你當(dāng)月應(yīng)該交383.44
你實(shí)際留抵難道不是 2300.21-383.44

D、小雨????松 追問(wèn)

2019-07-08 12:23

我第一張圖做的分錄后的金額和我匯算清繳后退回的金額不一樣  那樣的話  我賬上就是一直不平，所以應(yīng)該是要沖去年多計(jì)提的5百多，然后就是2300.21 ，然后每月做抵減稅額，并且老師說(shuō)的那個(gè)填寫抵減的沒(méi)不能填寫啊

D、小雨????松 追問(wèn)

2019-07-08 12:27

13欄就是上季度預(yù)繳的數(shù) ，填不了，這樣并沒(méi)有把去年多交的做抵減，還是按照正常繳納384.33了啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-08 12:30

你這個(gè)不是去大廳處理了，你這里數(shù)據(jù)應(yīng)該是和處理后的同步  2000多，怎么是5000多啊。
凌亂了
你計(jì)提的差額是之前多計(jì)提了，你直接根據(jù)申報(bào)表的金額調(diào)整