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盧勝香
于2019-07-06 21:26 發布 ??2112次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2019-07-06 21:28
你好,讓對方開紅字發票。原分錄紅字沖回在重新做新的。
盧勝香 追問
2019-07-06 21:30
那從開的票是7月份的可以坐到六月嗎?
QQ老師 解答
2019-07-07 04:28
你好!在7月做調整憑證
2019-07-07 10:05
老師,調整憑證是不是6月先暫估入賬,7月票來了再沖掉重做
2019-07-07 10:17
你好,是的,六月份按發票做賬。七月份按取得的紅字發票原分錄沖回
2019-07-07 10:43
那紅沖后我已認證的進項稅額是不是需要轉出?是六月申報時轉出還是7月再轉,我現在還沒做這筆分錄
2019-07-07 11:40
是的,需要做進項稅轉出。可以取得紅字發票的當月。
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老師 您好,我做賬時發現進項專票的數量開多了單價開少了只是總金額對的,現在我以認證了,按進項上的數量和單價做跟我銷項的差很多,這個怎么處理呢?
答: 你好,讓對方開紅字發票。原分錄紅字沖回在重新做新的。
當進項金額大與銷項金額,且不想交稅時,只認證部分進項票,其余未認證的進項票怎么做賬?其中涉及待認證跟代抵扣倆個會計科目怎么做賬
答: 你好 沒認證的記認證進項 認證的記進項科目? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一張進項發票大額的認證金額都大于銷項了怎么做賬
答: 沒有什么區別的正常計入進項稅
做賬的時候未認證的進項是否做進待認證進項,認證的把待認證轉到已認證進項,如果只有進項沒有銷項,是否認證的進項會直接變為留抵稅額,不需要再在憑證里做留抵
討論
發票認證,進項票認證的金額與銷項金額之間有什么關系?認證的比銷項多還是和銷項差不多?
老師,我取得的進項票多,這個月沒有銷項,我不勾選認證了怎么做賬
請問當月沒有開銷項票,只有進項認證,如果做賬呢
關于進行票認證抵扣 假設銷項金額是23930630.83 稅額是3110981.96 怎么確認認證多少進項金額呢 運輸費進項票和進貨進項票各認證多少呢
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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盧勝香 追問
2019-07-06 21:30
QQ老師 解答
2019-07-07 04:28
盧勝香 追問
2019-07-07 10:05
QQ老師 解答
2019-07-07 10:17
盧勝香 追問
2019-07-07 10:43
QQ老師 解答
2019-07-07 11:40