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QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-07-06 21:28

你好，讓對方開紅字發票。原分錄紅字沖回在重新做新的。

盧勝香 追問

2019-07-06 21:30

那從開的票是7月份的可以坐到六月嗎？

QQ老師 解答

2019-07-07 04:28

你好！在7月做調整憑證

盧勝香 追問

2019-07-07 10:05

老師，調整憑證是不是6月先暫估入賬，7月票來了再沖掉重做

QQ老師 解答

2019-07-07 10:17

你好，是的，六月份按發票做賬。七月份按取得的紅字發票原分錄沖回

盧勝香 追問

2019-07-07 10:43

那紅沖后我已認證的進項稅額是不是需要轉出？是六月申報時轉出還是7月再轉，我現在還沒做這筆分錄

QQ老師 解答

2019-07-07 11:40

是的，需要做進項稅轉出。可以取得紅字發票的當月。

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相關問題討論
你好，讓對方開紅字發票。原分錄紅字沖回在重新做新的。
2019-07-06 21:28:07
你好 沒認證的記認證進項 認證的記進項科目? ?
2022-03-07 14:49:32
您好，進項大于銷項正常申報，多的進項留底
2019-12-27 15:45:20
沒有什么區別的正常計入進項稅
2023-11-02 14:46:51
你好，需要將賬面上多余的12000進項稅轉到待認證進項稅中，等次月認證完再轉回至進項稅科目。
2018-10-10 11:22:56
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