竹葉青 追問

2019-07-06 14:01

就完了，還要做其他的分錄米

竹葉青 追問

2019-07-06 14:22

老師，多的發票要沖紅，怎么做分錄

趙英老師 解答

2019-07-06 14:48

其他分錄需要做的肯定要做

趙英老師 解答

2019-07-06 14:50

為什么要沖紅，是開錯了，進行了多開，需要沖紅。將多開的部分做紅字分錄，借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅「銷項稅額」

趙英老師 解答

2019-07-06 14:50

同時沖銷對應的成本

竹葉青 追問

2019-07-06 19:43

老師多開了票，就是多交了稅款，我們是小規模納稅人，要開紅字發票抵稅款啊？

竹葉青 追問

2019-07-06 19:45

老師退審資金怎么做分錄

趙英老師 解答

2019-07-06 20:25

退審資金做營業外收入。

竹葉青 追問

2019-07-06 21:35

退回去了，做收入，不明白

趙英老師 解答

2019-07-06 21:45

要看當時怎么做的帳，有沒有做往來掛賬，有的話就沖銷往來賬。沒有，如果屬于營業外支出，則計入營業外支出。

竹葉青 追問

2019-07-06 22:01

老師收到質保金了怎么做分錄

趙英老師 解答

2019-07-07 11:49

借：銀行存款 貸：其他應付款-XXX質保金