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李老師

職稱： 中級會計師

2016-01-26 14:25

是的  但是要注意一些不得抵扣進項的情形要做進項轉(zhuǎn)出      1.用于非增值稅應(yīng)稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)。
  【解釋1】外購貨物用于非增值稅應(yīng)稅項目、集體福利或者個人消費，不視同銷售，因此沒有銷項稅額，其相應(yīng)的進項稅額也就不能抵扣(否則相當(dāng)于退稅)。自產(chǎn)或委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項目、集體福利或者個人消費，視同銷售確認(rèn)銷項稅額，其相應(yīng)的進項稅額可以抵扣。
  【解釋2】外購貨物用于免征增值稅項目，由于免征增值稅項目不產(chǎn)生銷項稅額，因此，相應(yīng)的進項稅額也不能抵扣。
  2.非正常損失的購進貨物及相關(guān)的應(yīng)稅勞務(wù)。
  3.非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)。
  【解釋】非正常損失，是指因“管理不善”造成被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì)的損失(不包括因“不可抗力”造成的損失，不可抗力造成損失的購進貨物，其進項稅額可以抵扣)。
  4.納稅人“自用”的應(yīng)征“消費稅”的摩托車、汽車、游艇，其進項稅額不得抵扣。
  【解釋1】納稅人“自用” 的應(yīng)征消費稅摩托車、汽車、游艇，其進項稅額不得抵扣;如果摩托車、汽車、游艇是納稅人的貨物(而不是固定資產(chǎn))，其進項稅額可以抵扣。
  【解釋2】應(yīng)征消費稅的汽車僅包括小汽車，不包括貨車、大客車等。
  【解釋3】自2009年1月1日起，納稅人外購的用于生產(chǎn)經(jīng)營的固定資產(chǎn)符合抵扣條件的進項稅額可以

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認(rèn)證方式有兩種：1.現(xiàn)場認(rèn)證。是指帶上發(fā)票抵扣聯(lián)去公司注冊地所屬的稅務(wù)大廳認(rèn)證。2.網(wǎng)上認(rèn)證。是指自行下載網(wǎng)上認(rèn)證軟件手動輸入信息進行認(rèn)證或者用掃描儀掃描信息進行認(rèn)證。
2019-09-20 17:20:07
你好，計入待認(rèn)證進項稅額里。
2022-03-20 12:08:26
這個月不能勾選，認(rèn)證，到5月初可以，對嗎？ 是的
2021-04-26 10:07:32
您好 在發(fā)票勾選平臺勾選認(rèn)證
2019-10-22 16:16:58
您好，他是什么時候開具的，還有您先核對一下發(fā)票的資料信息，稅號是否正確，或者對方是不是沒有上傳成功
2019-06-01 09:48:56
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