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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-07-06 10:22

你好，借；應交稅費——某某稅款，貸；銀行存款

呆萌的香菇 追問

2019-07-06 10:23

我的銷項稅如何和預交增值稅以及進項稅抵扣

呆萌的香菇 追問

2019-07-06 10:34

老師您好，我6月份在外地預交了2%的稅，當月給別的公司開具了9%的專票，當月有可以抵扣的專票，我該如何做賬？外地預交的稅費可以計入費用嗎？

鄒老師 解答

2019-07-06 10:35

你好
借；應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）
貸；應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
應交稅費——應交增值稅（已交稅金）
應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）

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相關問題討論
你好，借應交稅費一預繳增值稅，貸銀行存款
2019-09-08 10:46:05
你好，借；應交稅費——某某稅款，貸；銀行存款
2019-07-06 10:22:27
電子稅務局，我要辦稅證明開具在這里面查完稅證明就行。他收取的稅務局，你注意一下就可以。
2024-10-21 14:59:17
這個不會的，不用擔心
2023-05-30 16:31:35
同學您好，舉例說明 甲建筑公司為一般納稅人，機構所在地為上海。2019年5月承接北京市的一項目工程項目，2019年9月取得該項目的建筑服務價款15.45萬（含稅價），當月支付給分包方乙公司分包款10萬（含稅價，乙公司為一般納稅人，提供的清包工程服務，未選擇簡易計稅。） 在本案例中，甲建筑公司應該如何申報9月份增值稅呢？ 首先，甲建筑公司應在北京市工程所在地主管稅務機關預繳增值稅（15.45-10）/1.09*2%=1000元; 其次，甲建筑公司申報9月增值稅時，涉及到的分包扣除金額填入附表三，預繳金額填入附表四; 最后，主表中分別生成分包款的扣除金額和已預繳金額扣減應納稅額，得出最后的應納稅額。
2023-08-24 18:21:50
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