依依Mon（免費輔食微課堂） 追問

2019-07-05 10:19

假如當時估的是10萬，發票收到是8萬，紅沖分錄借：庫存商品負10，貸：應付款賬款負10，然后借：庫存商品8，貸：預付賬款8,差額借：庫存商品2，貸：以前年度損益2，借：以前年度損益2，貸：利潤分配分配2，未分配利潤，這樣做分錄對嗎，18年打款的話實際打了一萬，預付賬款，就變成負數了

暖暖老師 解答

2019-07-05 10:24

分錄是沒問題的，根據你們的實際

依依Mon（免費輔食微課堂） 追問

2019-07-05 10:35

那預付賬款，變成負數怎么調，廠里的返利，沒計提，開票又不及時

暖暖老師 解答

2019-07-05 10:39

你們實際的處理就這樣，只能想別的誒辦法