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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-07-04 15:34

抵扣做借xx  進項稅額  貸xx 開紅字信息表之后就做借xx 負數  貸xx 負數進項稅額轉出，沒有抵扣就可以退回發票不做賬

*^_^* 追問

2019-07-04 15:40

如果抵扣了 購買方是不是也需要開紅字信息表  不抵扣就不用？

maize老師 解答

2019-07-04 15:45

根據《國家稅務總局關于紅字增值稅發票開具有關問題的公告》（國家稅務總局公告2016年第47號），需要開具紅字增值稅專用發票的情況可以歸納為三種：
 
  （1）購買方認證相符后，發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務終止等情形，但不符合發票作廢條件，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓需要開具紅字發票的；
 
  （2）購買方取得專用發票未用于申報抵扣，但發票聯或抵扣聯無法退回的；
 
  （3）銷售方開具專用發票尚未交付購買方，以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的。
 
  其中，第一和第二種情況由購買方申請紅字信息表，第三種情況由銷售方申請紅字信息表。

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抵扣做借xx 進項稅額 貸xx 開紅字信息表之后就做借xx 負數 貸xx 負數進項稅額轉出，沒有抵扣就可以退回發票不做賬
2019-07-04 15:34:27
你好，對方申請紅字信息表后你們才能沖紅
2022-01-11 10:21:40
需要寄給購買方，對方要是那邊開紅字信息表
2019-12-10 15:26:06
換票？開錯么，你開紅字信息表之后導出給銷售方開紅字發票
2019-11-12 10:24:44
你好，抵扣聯自己留存好就行。
2021-10-26 14:52:44
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