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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-07-03 22:52

您好,就是實際不是您公司的人員是吧,您發工資,社保進成本費用涉嫌虛增成本費用,應該來說是不可以的

Xyza 追問

2019-07-03 22:55

但是老板同意掛靠的,現在已經掛靠了,請問賬務上要怎么處理

Xyza 追問

2019-07-04 08:42

請問會計分錄上需要怎么做呢

文老師 解答

2019-07-04 08:50

那您就掛全額其他應收款,不進公司成本費用

文老師 解答

2019-07-04 08:51

繳納社保的時候借其他應收款貸銀行存款,收到他們的款,借銀行存款貸其他應收款

Xyza 追問

2019-07-04 08:58

我如果做工資表,列了工資,需要怎么做賬

文老師 解答

2019-07-04 09:26

那或者就和你們實際的員工一樣做,只是涉及虛列成本支出有風險,他們有在別的地方領工資嗎

Xyza 追問

2019-07-04 09:42

別處沒有領工資,我不知道貸方做什么科目,實際沒有發工資

文老師 解答

2019-07-04 09:53

你們平時工資是發銀行卡的嗎

Xyza 追問

2019-07-04 10:01

是的,這家公司三個全都是掛靠人員,沒有別的人員

Xyza 追問

2019-07-04 10:16

我做到其他應付款還是現金好

文老師 解答

2019-07-04 10:18

如果可以的話,用他們身份證辦一張卡,然后每月也打卡,但是這卡放在你們自己這里

文老師 解答

2019-07-04 10:18

不過風險還是存在,還需要有考勤等

Xyza 追問

2019-07-04 10:23

借:應付職工薪酬 貸:其他應收款—社保 其他應付款(法人名字)/現金?

Xyza 追問

2019-07-04 10:26

現金就是通過借入法人款過賬 借:現金 貸:其他應付款,是這樣多做一筆分錄好還是直接發工資時候就做其他應付款好?

Xyza 追問

2019-07-04 10:28

如果直接發工資的會計分錄做其他應付款 這樣體現是代表沒發工資嗎?匯算清繳是要做納稅調增嗎

文老師 解答

2019-07-04 11:52

最好是辦卡,新來的現金可以的

Xyza 追問

2019-07-04 12:12

如果直接發工資的會計分錄做其他應付款 這樣體現是代表沒發工資嗎?匯算清繳是要做納稅調增嗎

文老師 解答

2019-07-04 12:18

也不是,說明是墊付的,但是每月都這樣不太合理

Xyza 追問

2019-07-04 13:33

老師,麻煩再問下,貸方做現金,每月用現金發放這樣可以嗎

文老師 解答

2019-07-04 17:53

第一兩個月可以,一直也不好,你其他員工都是銀行發,就這是現金發

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你好,你們和對方協商啥,不發工資,原則是工資表不做對方了,
2021-05-05 08:29:46
你好,首先這個社保是不建議掛靠的 其次, 借,其他人收款 貸,銀行存款
2022-02-23 07:37:22
您好 繳納的時候 借:其他應收款-代墊社保費 貸:銀行存款 收回的時候 借:銀行存款 貸:其他應收款-代墊社保費
2019-10-09 20:57:58
按交社保的金額編造工資表
2018-12-29 23:01:46
你好,是代收代繳嗎
2017-10-25 15:40:24
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